Uchwała Nr XVII/110/11
Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2012 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r.  Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2012 rok. 

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 30.035.293,61 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości - 24.191.686,00 zł; 

2) dochody majątkowe w wysokości – 5.843.607,61 zł. 

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.910.616,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. 

§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok, zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 31.474.294,39 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 23.373.686,00 zł; 

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.100.608,39 zł; 

3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 4a; 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 b. 

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.910.616,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5; 

2) Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.568,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6. 

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.439.000,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. 

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.373.232,78zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.934.232,00zł, zgodnie z tabelą nr 7. 

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 920.000,00 zł; 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł; 

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 725.000,00 zł; 

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.500.000,00 zł. 

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 170.000,00 zł; 

2) celową w wysokości 64.750,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8. 

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9. 

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.216.568,00 zł; 

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 403.756,00 zł. 

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do: 

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania. 

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do: 

1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 860.000,00 zł; 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. 

 

 

Przewodniczący Rady 


Henryk Ociepa

 


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Dochody na rok 2012. 

 

 

Paragraf

NAZWA

 

 

w tym

 

 

 

 

 

 

 

Plan

dochody bieżące

dochody majątkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na 2012

ogółem bieżące

 

w tym

ogółem majątkowe

w tym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

 

własne

z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.

realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej

w drodze umów lub porozumień z

środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

 

dochody ze sprzedaży majątku

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

środki na inwestycje z udziałem środków unijnych

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

 

 

 

 

 

 

 

j.s.t.

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

767,00

767,00

767,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze

767,00

767,00

767,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

666 300,00

166 300,00

166 300,00

 

 

 

 

500 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

16 000,00

16 000,00

16 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze

150 000,00

150 000,00

150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

500 000,00

 

 

 

 

 

 

500 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

300,00

300,00

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

77 922,00

77 922,00

5 200,00

72 722,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

72 722,00

72 722,00

 

72 722,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

5 000,00

5 000,00

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostale odsetki

200,00

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 491,00

1 491,00

 

1 491,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

1 491,00

1 491,00

 

1 491,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500,00

1 500,00

 

1 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

1 500,00

1 500,00

 

1 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

756

 

Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7 081 972,00

7 081 972,00

7 081 972,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 803 837,00

2 803 837,00

2 803 837,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

120 000,00

120 000,00

120 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

17 000,00

17 000,00

17 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

2 691 000,00

2 691 000,00

2 691 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Podatek rolny

922 635,00

922 635,00

922 635,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Podatek leśny

3 500,00

3 500,00

3 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

205 000,00

205 000,00

205 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

18 000,00

18 000,00

18 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20 000,00

20 000,00

20 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

135 000,00

135 000,00

135 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 000,00

2 000,00

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

120 000,00

120 000,00

120 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

4 000,00

4 000,00

4 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20 000,00

20 000,00

20 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

758

 

Różne rozliczenia

8 891 599,00

8 891 599,00

8 891 599,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

40 000,00

40 000,00

40 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

8 851 599,00

8 851 599,00

8 851 599,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

5 379 907,61

236 300,00

236 300,00

 

 

 

 

5 143 607,61

 

 

4 234 454,20

909 153,41

 

 

 

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

8 000,00

8 000,00

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze

7 800,00

7 800,00

7 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

220 500,00

220 500,00

220 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 234 454,20

 

 

 

 

 

 

4 234 454,20

 

 

4 234 454,20

 

 

 

 

 

 

 

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł

909 153,41

 

 

 

 

 

 

909 153,41

 

 

 

909 153,41

 

 

 

 

 

 

851

 

Ochrona zdrowia

115 000,00

115 000,00

115 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

115 000,00

115 000,00

115 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

Pomoc społeczna

4 083 835,00

4 083 835,00

1 248 932,00

2 834 903,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 834 903,00

2 834 903,00

 

2 834 903,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1 199 932,00

1 199 932,00

1 199 932,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

25 000,00

25 000,00

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

24 000,00

24 000,00

24 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 735 000,00

3 535 000,00

3 535 000,00

 

 

 

 

200 000,00

 

 

 

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2 032 000,00

2 032 000,00

2 032 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

Wpływy z dywidend

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

3 000,00

3 000,00

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł

200 000,00

 

 

 

 

 

 

200 000,00

 

 

 

200 000,00

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

30 035 293,61

24 191 686,00

21 281 070,00

2 910 616,00

0,00

0,00

0,00

5 843 607,61

500 000,00

0,00

4 234 454,20

1 109 153,41

 

 

 

 

 

 

 


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku. 

 

Dział

§*

Dotacje
ogółem

 

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

750

2010

72 722

72 722

 

751

2010

1 491

1 491

 

754

2010

1 500

1 500

 

852

2010

2 834 903

2 834 903

 

Ogółem

2 910 616

2 910 616

0

 


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok. 

 

Dz.

§

Treść

Plan

1

2

3

4

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

236

 

0690

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

236

852

 

POMOC SPOŁECZNA

61 000

 

0980

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

61 000

RAZEM

 

 

61 236

 


Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Plan wydatków na 2012 rok. 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

 

 

 

 

 

 

 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

 

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

18 453,00

18 453,00

18 453,00

0,00

18 453,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01030

 

Izby rolnicze

18 453,00

18 453,00

18 453,00

0,00

18 453,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

Handel

77 207,00

77 207,00

77 207,00

0,00

77 207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50095

 

Pozostała działalność

77 207,00

77 207,00

77 207,00

0,00

77 207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

Transport i łączność

744 332,99

629 000,00

629 000,00

0,00

629 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 332,99

115 332,99

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

744 332,99

629 000,00

629 000,00

0,00

629 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 332,99

115 332,99

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

370 000,00

310 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70004

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

260 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

110 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

2 916 208,00

2 916 208,00

2 746 008,00

2 042 090,00

703 918,00

0,00

170 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

143 717,00

143 717,00

143 717,00

139 115,00

4 602,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

170 900,00

170 900,00

5 900,00

0,00

5 900,00

0,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 412 000,00

2 412 000,00

2 408 000,00

1 821 200,00

586 800,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

31 000,00

31 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

158 591,00

158 591,00

158 391,00

81 775,00

76 616,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 491,00

1 491,00

1 491,00

1 491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 491,00

1 491,00

1 491,00

1 491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

252 050,00

252 050,00

218 050,00

48 800,00

169 250,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

185 800,00

185 800,00

151 800,00

48 800,00

103 000,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75414

 

Obrona cywilna

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

64 750,00

64 750,00

64 750,00

0,00

64 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

757

 

 

Obsługa długu publicznego

480 000,00

480 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

480 000,00

480 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

758

 

 

Różne rozliczenia

170 000,00

170 000,00

170 000,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

170 000,00

170 000,00

170 000,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

15 515 142,62

9 428 868,00

8 681 507,00

6 825 594,00

1 855 913,00

375 324,00

372 037,00

0,00

0,00

0,00

6 086 274,62

6 086 274,62

6 086 274,62

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 418 940,00

3 418 940,00

3 266 740,00

2 659 890,00

606 850,00

0,00

152 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

115 320,00

115 320,00

107 170,00

100 520,00

6 650,00

0,00

8 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80104

 

Przedszkola

850 635,00

850 635,00

815 705,00

651 801,00

163 904,00

0,00

34 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80110

 

Gimnazja

2 644 459,00

2 644 459,00

2 514 202,00

2 095 853,00

418 349,00

0,00

130 257,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

441 700,00

441 700,00

440 500,00

203 700,00

236 800,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

1 053 110,00

1 053 110,00

1 014 110,00

840 500,00

173 610,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

466 880,00

466 880,00

465 080,00

251 380,00

213 700,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80195

 

Pozostała działalność

6 494 098,62

407 824,00

28 000,00

21 950,00

6 050,00

375 324,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

6 086 274,62

6 086 274,62

6 086 274,62

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

115 000,00

115 000,00

70 000,00

11 000,00

59 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

106 000,00

106 000,00

61 000,00

11 000,00

50 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

5 801 509,00

5 801 509,00

1 400 124,00

1 025 030,00

375 094,00

0,00

4 401 385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 831 968,00

2 831 968,00

124 759,00

120 330,00

4 429,00

0,00

2 707 209,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

28 745,00

28 745,00

28 745,00

0,00

28 745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

693 190,00

693 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

693 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

465 000,00

465 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

465 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85216

 

Zasiłki stałe

309 767,00

309 767,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309 767,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

629 320,00

629 320,00

586 820,00

462 000,00

124 820,00

0,00

42 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

444 600,00

444 600,00

440 600,00

420 000,00

20 600,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85295

 

Pozostała działalność

388 919,00

388 919,00

209 200,00

22 700,00

186 500,00

0,00

179 719,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 027 900,78

2 188 900,00

2 178 900,00

223 700,00

1 955 200,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

1 839 000,78

1 839 000,78

1 639 000,78

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 859 000,78

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 839 000,78

1 839 000,78

1 639 000,78

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

199 000,00

199 000,00

199 000,00

0,00

199 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

530 000,00

530 000,00

530 000,00

0,00

530 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

900 000,00

900 000,00

900 000,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90095

 

Pozostała działalność

454 900,00

454 900,00

444 900,00

223 700,00

221 200,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

880 000,00

880 000,00

0,00

0,00

0,00

880 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92113

 

Centra kultury i sztuki

880 000,00

880 000,00

0,00

0,00

0,00

880 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

926

 

 

Kultura fizyczna

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki razem:

31 474 294,39

23 373 686,00

16 240 740,00

10 177 705,00

6 063 035,00

1 620 324,00

5 032 622,00

0,00

0,00

480 000,00

8 100 608,39

8 100 608,39

7 725 275,40

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Zadania inwestycyjne w 2012 r. 

 

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

 

 

 

 

 

rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

 

 

 

 

 

 

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

1

600

60016

 

Przebudowa dróg gminnych nr 102104 i 102106 Szubina - Pomarzany

5 000 000,00

40 000,00

40 000,00

 

 

 

UM Krośniewice

 

 

 

 

 

2

600

60016

 

Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice

37 332,99

37 332,99

37 332,99

 

 

 

UM Krośniewice

 

 

 

 

 

3

600

60016

 

Budowa zjazdu z ul. Poznańskiej na plac targowy

40 000,00

10 000,00

10 000,00

 

 

 

UM Krośniewice

 

 

 

 

 

4

600

60016

 

Zakup zagęszczarki

8 000,00

8 000,00

8 000,00

 

 

 

UM Krośniewice

 

 

 

 

 

5

600

60016

 

Wykup gruntów pod drogi gminne

20 000,00

20 000,00

20 000,00

 

 

 

UM Krośniewice

 

 

 

 

 

6

700

70005

 

Przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice - plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krośniewice

60 000,00

60 000,00

60 000,00

 

 

 

UM Krośniewice

 

 

 

 

 

7

801

80195

 

Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice

11 139 896,57

6 086 274,62

1 851 820,42

 

 

4 234 454,20

UM Krośniewice

 

 

 

 

 

8

900

90001

 

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem

6 135 305,90

1 639 000,78

200 000,00

1 439 000,78

 

 

UM Krośniewice

 

 

 

 

 

9

900

90001

 

Budowa spięcia sieci wodociągowej Krośniewice - Morawce

200 000,00

200 000,00

200 000,00

 

 

 

UM Krośniewice

 

 

 

 

 

Ogółem

22 640 535,46

8 100 608,39

2 427 153,41

1 439 000,78

0,00

4 234 454,20

x

 

 

 

 

 

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: 

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) 

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

C. Inne źródła 

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) 


Tabela Nr 4b do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

 

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)

w tym:

Planowane wydatki

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2012 r.

Wydatki razem (9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

pożyczki
i kredyty

dotacje

pozostałe

 

pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa

pożyczki
i kredyty

dotacje celowe

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Wydatki majątkowe razem:

x

7 725 275,40

2 491 541,20

5 233 734,20

7 725 275,40

2 491 541,20

439 720,78

0,00

2 051 820,42

5 233 734,20

0,00

999 280,00

4 234 454,20

0,00

1.1

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu: "Uporządkowanie gospodarki wpodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem "

 

Wydatki 2012:

 

900 90001

1 639 000,78

639 720,78

999 280,00

1 639 000,78

639 720,78

439 720,78

 

200 000,00

999 280,00

 

999 280,00

 

 

1.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oś priorytetowa II -Ochrona środowiska,zapobieganie zagrożeniom i energetyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie:II.9 Odnawialne źródła energii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa projektu:,, Wykorzysanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki 2012:

 

801 80195

6 086 274,62

1 851 820,42

4 234 454,20

6 086 274,62

1 851 820,42

 

 

1851820,42

4 234 454,20

 

 

4 234 454,20

 

2

Wydatki bieżące razem:

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem wydatki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

...............

 

Ogółem (1+2)

x

7 725 275,40

2 491 541,20

5 233 734,20

7 725 275,40

2 491 541,20

439 720,78

0,00

2 051 820,42

5 233 734,20

0,00

999 280,00

4 234 454,20

0,00

 


Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

Wydatki
ogółem
(6+10)

z tego:

Wydatki
bieżące

 

w tym:

Wydatki
majątkowe

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

świadczenia społeczne

1

2

3

4

5

6

7

8

750

75011

72 722

72 722

1 002

71 720

 

 

751

75101

1 491

1 491

 

1 491

 

 

754

75414

1 500

1 500

1 500

 

 

 

852

85212

2 831 968

2 831 968

4 429

120 330

2 707 209

 

852

85213

2 935

2 935

2935

 

 

 

Ogółem

2 910 616

2 910 616

9 866

193 541

2 707 209

0

 


Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. 

 

w złotych

Dział

Rozdział

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+10)

z tego:

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

801

80195

19 000

19 000

19 000

 

801

80195

17 640

17 640

17 640

 

801

80195

4 928

4 928

4 928

 

Ogółem

41 568

41 568

41 568

 

 


Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. 

 

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2012 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

3 373 232,78

1.

Kredyty

§ 952

297 898,42

2.

Pożyczki

§ 952

383 833,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

999 280,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

 

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

 

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

1 692 221,36

Rozchody ogółem:

 

1 934 232,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 403 332,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

330 900,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

 

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

 

5.

Lokaty

§ 994

 

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

200 000,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

 


Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok. 

 

Dział

§

Nazwa

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Plan wydatków bieżących

z tego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

dotacje

851

0480

Ochrona zdrowia

115 000,00

851

85154

106 000,00

11 000,00

50 000,00

45 000,00

 

 

 

 

 

85153

9 000,00

 

9 000,00

 

 

 

RAZEM

115 000,00

 

 

115 000,00

11 000,00

59 000,00

45 000,00

 


Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę na 2012 rok. 

 

Dział

§

Nazwa

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Plan wydatków

Plan wydatków bieżących

Plan wydatków majątkowych

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 032 000,00

Razem

 

2 032 000,00

1 214 000,00

818 000,00

 

0690

 

2 032 000,00

900

90001

20 000,00

20 000,00

0,00

 

 

 

 

 

90002

25 000,00

25 000,00

0,00

 

 

 

 

 

90003

60 000,00

60 000,00

0,00

 

 

 

 

 

90004

199 000,00

199 000,00

0,00

 

 

 

 

 

90019

900 000,00

900 000,00

0,00

 

 

 

 

 

90095

10 000,00

10 000,00

0,00

 

 

 

 

801

80195

818 000,00

0,00

818 000,00

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji razem

z tego kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki/Nazwa zadania

 

 

 

 

700

70004

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

260 000,00

 

260 000,00

 

801

80195

Dotacja dla Gminy Chodów - na utrzymanie w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy

17 640,00

 

 

17 640,00

801

80195

Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia ZNP

19 000,00

 

 

19 000,00

801

80195

Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej

4 928,00

 

 

4 928,00

851

85154

Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych

35 000,00

 

 

35 000,00

921

92113

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

880 000,00

880 000,00

 

 

 

 

Razem

1 216 568,00

880 000,00

260 000,00

76 568,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki/Nazwa zadania

 

 

 

 

801

80195

Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu

127 752,00

127 752,00

 

 

801

80195

Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji ,,Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach

206 004,00

206 004,00

 

 

851

85154

Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych

10 000,00

 

 

10 000,00

926

92695

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

10 000,00

 

 

10 000,00

926

92695

Zadania z zakresu sportu

50 000,00

 

 

50 000,00

 

 

Razem

403 756,00

333 756,00

0,00

70 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje ogółem

1 620 324,00

1 213 756,00

260 000,00

146 568,00

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok. 

 

 

w złotych

 

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na początek roku

Przychody*

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.

 

 

 

 

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

 

 

 

 

 

 

dotacje
z budżetu***

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 265

na inwestycje

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

I.

Samorządowe zakłady budżetowe

820 000

4 500 000

260 000

260 000

 

4 490 000

 

830 000

x

 

 

 

 

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach

820 000

4 500 000

260 000

260 000

 

4 490 000

 

830 000

x

 

 

 

 

Ogółem

820 000

4 500 000

260 000

260 000

0

4 490 000

0

830 000

 

 

 

 

 

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: 

* dochody 

** stan środków pieniężnych 

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę