Uchwała Nr XVII/110/11
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2012 rok.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 30.035.293,61 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości - 24.191.686,00 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości – 5.843.607,61 zł.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.910.616,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok, zgodnie z tabelą nr 3.
§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 31.474.294,39 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 23.373.686,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 8.100.608,39 zł;
3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 4a;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 b.
§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.910.616,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;
2) Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.568,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.
§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.439.000,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.373.232,78zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.934.232,00zł, zgodnie z tabelą nr 7.
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 920.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł;
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 725.000,00 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.500.000,00 zł.
§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 170.000,00 zł;
2) celową w wysokości 64.750,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8.
§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.
§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.216.568,00 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 403.756,00 zł.
§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:
1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania.
§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:
1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 860.000,00 zł;
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.
|
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
| Paragraf | NAZWA |
|
| w tym |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Plan | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| na 2012 | ogółem bieżące |
| w tym | ogółem majątkowe | w tym |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Dział |
| własne | z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami. | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej | w drodze umów lub porozumień z | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych |
| dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| j.s.t. |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 767,00 | 767,00 | 767,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze | 767,00 | 767,00 | 767,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 666 300,00 | 166 300,00 | 166 300,00 |
|
|
|
| 500 000,00 | 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 |
|
|
|
|
|
| 500 000,00 | 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
750 |
| Administracja publiczna | 77 922,00 | 77 922,00 | 5 200,00 | 72 722,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 722,00 | 72 722,00 |
| 72 722,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0920 | Pozostale odsetki | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 491,00 | 1 491,00 |
| 1 491,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 1 491,00 | 1 491,00 |
| 1 491,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
756 |
| Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 081 972,00 | 7 081 972,00 | 7 081 972,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 803 837,00 | 2 803 837,00 | 2 803 837,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 691 000,00 | 2 691 000,00 | 2 691 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0320 | Podatek rolny | 922 635,00 | 922 635,00 | 922 635,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0330 | Podatek leśny | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
758 |
| Różne rozliczenia | 8 891 599,00 | 8 891 599,00 | 8 891 599,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 851 599,00 | 8 851 599,00 | 8 851 599,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
801 |
| Oświata i wychowanie | 5 379 907,61 | 236 300,00 | 236 300,00 |
|
|
|
| 5 143 607,61 |
|
| 4 234 454,20 | 909 153,41 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 220 500,00 | 220 500,00 | 220 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 234 454,20 |
|
|
|
|
|
| 4 234 454,20 |
|
| 4 234 454,20 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 909 153,41 |
|
|
|
|
|
| 909 153,41 |
|
|
| 909 153,41 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
851 |
| Ochrona zdrowia | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
852 |
| Pomoc społeczna | 4 083 835,00 | 4 083 835,00 | 1 248 932,00 | 2 834 903,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 834 903,00 | 2 834 903,00 |
| 2 834 903,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 199 932,00 | 1 199 932,00 | 1 199 932,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 735 000,00 | 3 535 000,00 | 3 535 000,00 |
|
|
|
| 200 000,00 |
|
|
| 200 000,00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 032 000,00 | 2 032 000,00 | 2 032 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0740 | Wpływy z dywidend | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 |
|
|
|
|
|
| 200 000,00 |
|
|
| 200 000,00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
RAZEM |
|
| 30 035 293,61 | 24 191 686,00 | 21 281 070,00 | 2 910 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 843 607,61 | 500 000,00 | 0,00 | 4 234 454,20 | 1 109 153,41 |
|
|
|
|
|
|
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku.
Dział | §* | Dotacje |
| |
bieżące | majątkowe | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
750 | 2010 | 72 722 | 72 722 |
|
751 | 2010 | 1 491 | 1 491 |
|
754 | 2010 | 1 500 | 1 500 |
|
852 | 2010 | 2 834 903 | 2 834 903 |
|
Ogółem | 2 910 616 | 2 910 616 | 0 |
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok.
Dz. | § | Treść | Plan |
1 | 2 | 3 | 4 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 236 |
| 0690 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 236 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 61 000 |
| 0980 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 61 000 |
RAZEM |
|
| 61 236 |
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 18 453,00 | 18 453,00 | 18 453,00 | 0,00 | 18 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01030 |
| Izby rolnicze | 18 453,00 | 18 453,00 | 18 453,00 | 0,00 | 18 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 |
|
| Handel | 77 207,00 | 77 207,00 | 77 207,00 | 0,00 | 77 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50095 |
| Pozostała działalność | 77 207,00 | 77 207,00 | 77 207,00 | 0,00 | 77 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 |
|
| Transport i łączność | 744 332,99 | 629 000,00 | 629 000,00 | 0,00 | 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 332,99 | 115 332,99 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 744 332,99 | 629 000,00 | 629 000,00 | 0,00 | 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 332,99 | 115 332,99 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 370 000,00 | 310 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70004 |
| Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 |
|
| Administracja publiczna | 2 916 208,00 | 2 916 208,00 | 2 746 008,00 | 2 042 090,00 | 703 918,00 | 0,00 | 170 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 143 717,00 | 143 717,00 | 143 717,00 | 139 115,00 | 4 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 900,00 | 170 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 412 000,00 | 2 412 000,00 | 2 408 000,00 | 1 821 200,00 | 586 800,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 000,00 | 31 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 158 591,00 | 158 591,00 | 158 391,00 | 81 775,00 | 76 616,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 491,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 491,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 252 050,00 | 252 050,00 | 218 050,00 | 48 800,00 | 169 250,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 185 800,00 | 185 800,00 | 151 800,00 | 48 800,00 | 103 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75414 |
| Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75421 |
| Zarządzanie kryzysowe | 64 750,00 | 64 750,00 | 64 750,00 | 0,00 | 64 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 15 515 142,62 | 9 428 868,00 | 8 681 507,00 | 6 825 594,00 | 1 855 913,00 | 375 324,00 | 372 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 086 274,62 | 6 086 274,62 | 6 086 274,62 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 418 940,00 | 3 418 940,00 | 3 266 740,00 | 2 659 890,00 | 606 850,00 | 0,00 | 152 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 115 320,00 | 115 320,00 | 107 170,00 | 100 520,00 | 6 650,00 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80104 |
| Przedszkola | 850 635,00 | 850 635,00 | 815 705,00 | 651 801,00 | 163 904,00 | 0,00 | 34 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80110 |
| Gimnazja | 2 644 459,00 | 2 644 459,00 | 2 514 202,00 | 2 095 853,00 | 418 349,00 | 0,00 | 130 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 441 700,00 | 441 700,00 | 440 500,00 | 203 700,00 | 236 800,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80120 |
| Licea ogólnokształcące | 1 053 110,00 | 1 053 110,00 | 1 014 110,00 | 840 500,00 | 173 610,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 466 880,00 | 466 880,00 | 465 080,00 | 251 380,00 | 213 700,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80195 |
| Pozostała działalność | 6 494 098,62 | 407 824,00 | 28 000,00 | 21 950,00 | 6 050,00 | 375 324,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 086 274,62 | 6 086 274,62 | 6 086 274,62 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 115 000,00 | 115 000,00 | 70 000,00 | 11 000,00 | 59 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 106 000,00 | 106 000,00 | 61 000,00 | 11 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 801 509,00 | 5 801 509,00 | 1 400 124,00 | 1 025 030,00 | 375 094,00 | 0,00 | 4 401 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 831 968,00 | 2 831 968,00 | 124 759,00 | 120 330,00 | 4 429,00 | 0,00 | 2 707 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28 745,00 | 28 745,00 | 28 745,00 | 0,00 | 28 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 693 190,00 | 693 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 309 767,00 | 309 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 629 320,00 | 629 320,00 | 586 820,00 | 462 000,00 | 124 820,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 444 600,00 | 444 600,00 | 440 600,00 | 420 000,00 | 20 600,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 388 919,00 | 388 919,00 | 209 200,00 | 22 700,00 | 186 500,00 | 0,00 | 179 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 027 900,78 | 2 188 900,00 | 2 178 900,00 | 223 700,00 | 1 955 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 000,78 | 1 839 000,78 | 1 639 000,78 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 859 000,78 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 000,78 | 1 839 000,78 | 1 639 000,78 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 199 000,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 454 900,00 | 454 900,00 | 444 900,00 | 223 700,00 | 221 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92113 |
| Centra kultury i sztuki | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926 |
|
| Kultura fizyczna | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki razem: | 31 474 294,39 | 23 373 686,00 | 16 240 740,00 | 10 177 705,00 | 6 063 035,00 | 1 620 324,00 | 5 032 622,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 8 100 608,39 | 8 100 608,39 | 7 725 275,40 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zadania inwestycyjne w 2012 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1 | 600 | 60016 |
| Przebudowa dróg gminnych nr 102104 i 102106 Szubina - Pomarzany | 5 000 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|
|
| UM Krośniewice |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | 600 | 60016 |
| Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice | 37 332,99 | 37 332,99 | 37 332,99 |
|
|
| UM Krośniewice |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | 600 | 60016 |
| Budowa zjazdu z ul. Poznańskiej na plac targowy | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
|
| UM Krośniewice |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | 600 | 60016 |
| Zakup zagęszczarki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|
|
| UM Krośniewice |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | 600 | 60016 |
| Wykup gruntów pod drogi gminne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|
|
| UM Krośniewice |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | 700 | 70005 |
| Przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice - plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krośniewice | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|
|
| UM Krośniewice |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | 801 | 80195 |
| Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice | 11 139 896,57 | 6 086 274,62 | 1 851 820,42 |
|
| 4 234 454,20 | UM Krośniewice |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | 900 | 90001 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem | 6 135 305,90 | 1 639 000,78 | 200 000,00 | 1 439 000,78 |
|
| UM Krośniewice |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | 900 | 90001 |
| Budowa spięcia sieci wodociągowej Krośniewice - Morawce | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|
|
| UM Krośniewice |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Ogółem | 22 640 535,46 | 8 100 608,39 | 2 427 153,41 | 1 439 000,78 | 0,00 | 4 234 454,20 | x |
|
|
|
|
|
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Tabela Nr 4b do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, | Wydatki | w tym: | Planowane wydatki | ||||||||||||||||
Środki | Środki | 2012 r. | ||||||||||||||||||||
Wydatki razem (9+13) | z tego: | |||||||||||||||||||||
Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE | |||||||||||||||||||||
Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||||||||||||
pożyczki | dotacje | pozostałe |
| pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki | dotacje celowe | pozostałe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 7 725 275,40 | 2 491 541,20 | 5 233 734,20 | 7 725 275,40 | 2 491 541,20 | 439 720,78 | 0,00 | 2 051 820,42 | 5 233 734,20 | 0,00 | 999 280,00 | 4 234 454,20 | 0,00 | |||||||
1.1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| ||||||||||||||||||||
Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Uporządkowanie gospodarki wpodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem " | ||||||||||||||||||||||
| Wydatki 2012: |
| 900 90001 | 1 639 000,78 | 639 720,78 | 999 280,00 | 1 639 000,78 | 639 720,78 | 439 720,78 |
| 200 000,00 | 999 280,00 |
| 999 280,00 |
|
| ||||||
1.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Oś priorytetowa II -Ochrona środowiska,zapobieganie zagrożeniom i energetyka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Działanie:II.9 Odnawialne źródła energii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Nazwa projektu:,, Wykorzysanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Wydatki 2012: |
| 801 80195 | 6 086 274,62 | 1 851 820,42 | 4 234 454,20 | 6 086 274,62 | 1 851 820,42 |
|
| 1851820,42 | 4 234 454,20 |
|
| 4 234 454,20 |
| ||||||
2 | Wydatki bieżące razem: | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Razem wydatki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2012 r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2.2 | ............... |
| ||||||||||||||||||||
Ogółem (1+2) | x | 7 725 275,40 | 2 491 541,20 | 5 233 734,20 | 7 725 275,40 | 2 491 541,20 | 439 720,78 | 0,00 | 2 051 820,42 | 5 233 734,20 | 0,00 | 999 280,00 | 4 234 454,20 | 0,00 |
Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
| w złotych | ||||||||
Dział | Rozdział | Wydatki | z tego: | ||||||
Wydatki |
| w tym: | Wydatki | ||||||
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia społeczne | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
750 | 75011 | 72 722 | 72 722 | 1 002 | 71 720 |
|
| ||
751 | 75101 | 1 491 | 1 491 |
| 1 491 |
|
| ||
754 | 75414 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|
|
| ||
852 | 85212 | 2 831 968 | 2 831 968 | 4 429 | 120 330 | 2 707 209 |
| ||
852 | 85213 | 2 935 | 2 935 | 2935 |
|
|
| ||
Ogółem | 2 910 616 | 2 910 616 | 9 866 | 193 541 | 2 707 209 | 0 |
Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
w złotych | |||||
Dział | Rozdział | Dotacje | Wydatki | z tego: | |
Wydatki | Wydatki | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
801 | 80195 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
|
801 | 80195 | 17 640 | 17 640 | 17 640 |
|
801 | 80195 | 4 928 | 4 928 | 4 928 |
|
Ogółem | 41 568 | 41 568 | 41 568 |
|
Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
w złotych | ||||||
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Przychody ogółem: |
| 3 373 232,78 | ||||
1. | Kredyty | § 952 | 297 898,42 | |||
2. | Pożyczki | § 952 | 383 833,00 | |||
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 | 999 280,00 | |||
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |
| |||
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |
| |||
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |
| |||
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |
| |||
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 692 221,36 | |||
Rozchody ogółem: |
| 1 934 232,00 | ||||
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 403 332,00 | |||
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 330 900,00 | |||
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |
| |||
4. | Udzielone pożyczki | § 991 |
| |||
5. | Lokaty | § 994 |
| |||
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 200 000,00 | |||
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |
|
Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
Dział | § | Nazwa | Plan dochodów | Dział | Rozdział | Plan wydatków bieżących | z tego | ||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje | |||||||
851 | 0480 | Ochrona zdrowia | 115 000,00 | 851 | 85154 | 106 000,00 | 11 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 |
|
|
|
|
| 85153 | 9 000,00 |
| 9 000,00 |
|
|
| RAZEM | 115 000,00 |
|
| 115 000,00 | 11 000,00 | 59 000,00 | 45 000,00 |
Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę na 2012 rok.
Dział | § | Nazwa | Plan dochodów | Dział | Rozdział | Plan wydatków | Plan wydatków bieżących | Plan wydatków majątkowych |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 032 000,00 | Razem |
| 2 032 000,00 | 1 214 000,00 | 818 000,00 |
| 0690 |
| 2 032 000,00 | 900 | 90001 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| 90002 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| 90003 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| 90004 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| 90019 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| 90095 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
|
| 801 | 80195 | 818 000,00 | 0,00 | 818 000,00 |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji razem | z tego kwota dotacji | ||||||||
podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/Nazwa zadania |
|
|
|
| |||||||
700 | 70004 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 260 000,00 |
| 260 000,00 |
| ||||||
801 | 80195 | Dotacja dla Gminy Chodów - na utrzymanie w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy | 17 640,00 |
|
| 17 640,00 | ||||||
801 | 80195 | Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia ZNP | 19 000,00 |
|
| 19 000,00 | ||||||
801 | 80195 | Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej | 4 928,00 |
|
| 4 928,00 | ||||||
851 | 85154 | Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych | 35 000,00 |
|
| 35 000,00 | ||||||
921 | 92113 | Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji | 880 000,00 | 880 000,00 |
|
| ||||||
|
| Razem | 1 216 568,00 | 880 000,00 | 260 000,00 | 76 568,00 | ||||||
Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/Nazwa zadania |
|
|
|
| |||||||
801 | 80195 | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu | 127 752,00 | 127 752,00 |
|
| ||||||
801 | 80195 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji ,,Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach | 206 004,00 | 206 004,00 |
|
| ||||||
851 | 85154 | Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych | 10 000,00 |
|
| 10 000,00 | ||||||
926 | 92695 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 10 000,00 |
|
| 10 000,00 | ||||||
926 | 92695 | Zadania z zakresu sportu | 50 000,00 |
|
| 50 000,00 | ||||||
|
| Razem | 403 756,00 | 333 756,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| Dotacje ogółem | 1 620 324,00 | 1 213 756,00 | 260 000,00 | 146 568,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok.
| w złotych |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | Wydatki | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia |
|
|
|
| |||||||||||||
ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
dotacje | w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
§ 265 | na inwestycje |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
| |||||||||
I. | Samorządowe zakłady budżetowe | 820 000 | 4 500 000 | 260 000 | 260 000 |
| 4 490 000 |
| 830 000 | x |
|
|
|
| |||||||||
| z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach | 820 000 | 4 500 000 | 260 000 | 260 000 |
| 4 490 000 |
| 830 000 | x |
|
|
|
| |||||||||
Ogółem | 820 000 | 4 500 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 4 490 000 | 0 | 830 000 |
|
|
|
|
|