Uchwała
NR XVII/110/11
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2012 rok.
§ 2
Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 30.035.293,61 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości - 24.191.686,00 zł;
2)
dochody majątkowe w wysokości – 5.843.607,61 zł.
§ 3
W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.910.616,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
§ 4
Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok, zgodnie z tabelą nr 3.
§ 5
Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 31.474.294,39 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:
1)
wydatki bieżące w wysokości 23.373.686,00 zł;
2)
wydatki majątkowe w wysokości 8.100.608,39 zł;
3)
zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 4a;
4)
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 b.
§ 6
W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1)
wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.910.616,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;
2)
Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.568,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.
§ 7
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.439.000,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
§ 8
Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.373.232,78zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.934.232,00zł, zgodnie z tabelą nr 7.
§ 9
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1)
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 920.000,00 zł;
2)
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł;
3)
finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 725.000,00 zł;
4)
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.500.000,00 zł.
§ 10
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)
ogólną w wysokości 170.000,00 zł;
2)
celową w wysokości 64.750,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 11
Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8.
§ 12
Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.
§ 13
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1)
dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.216.568,00 zł;
2)
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 403.756,00 zł.
§ 14
Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 15
Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:
1)
dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2)
dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania.
§ 16
W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:
1)
zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 860.000,00 zł;
2)
lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 17
Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
§ 18
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady:
Henryk
Ociepa
do-prawej
podpis
Załącznik 1
[Podział strony (Orientacja pozioma)]Dochody na rok 2012.
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
[] |
Paragraf |
NAZWA |
[] |
[] |
w tym |
[] |
Plan |
dochody bieżące |
dochody majątkowe |
[] |
na 2012 |
ogółem bieżące |
[] |
w tym |
ogółem majątkowe |
w tym |
Dział |
[] |
własne |
z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami. |
realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej |
w drodze umów lub porozumień z |
środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych |
dochody ze sprzedaży majątku |
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
[] |
j.s.t. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
010
|
[]
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
767,00
|
767,00
|
767,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze |
767,00 |
767,00 |
767,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
700
|
[]
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
666 300,00
|
166 300,00
|
166 300,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
500 000,00
|
500 000,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
500 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
500 000,00 |
500 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
0920 |
Pozostałe odsetki |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
750
|
[]
|
Administracja publiczna
|
77 922,00
|
77 922,00
|
5 200,00
|
72 722,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
72 722,00 |
72 722,00 |
[] |
72 722,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[]
|
0830 |
Wpływy z usług |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
0920 |
Pozostale odsetki |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
751
|
[]
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 491,00
|
1 491,00
|
[]
|
1 491,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami |
1 491,00 |
1 491,00 |
[] |
1 491,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
754
|
[]
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
1 500,00
|
1 500,00
|
[]
|
1 500,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami |
1 500,00 |
1 500,00 |
[] |
1 500,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
756
|
[]
|
Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
7 081 972,00
|
7 081 972,00
|
7 081 972,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
2 803 837,00 |
2 803 837,00 |
2 803 837,00 |
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych |
17 000,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0310 |
Podatek od nieruchomości |
2 691 000,00 |
2 691 000,00 |
2 691 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0320 |
Podatek rolny |
922 635,00 |
922 635,00 |
922 635,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0330 |
Podatek leśny |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0340 |
Podatek od środków transportowych |
205 000,00 |
205 000,00 |
205 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
135 000,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
758
|
[]
|
Różne rozliczenia
|
8 891 599,00
|
8 891 599,00
|
8 891 599,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
0920 |
Pozostałe odsetki |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
8 851 599,00 |
8 851 599,00 |
8 851 599,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
801
|
[]
|
Oświata i wychowanie
|
5 379 907,61
|
236 300,00
|
236 300,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
5 143 607,61
|
[]
|
[]
|
4 234 454,20
|
909 153,41
|
[] |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze |
7 800,00 |
7 800,00 |
7 800,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0830 |
Wpływy z usług |
220 500,00 |
220 500,00 |
220 500,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
4 234 454,20 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
4 234 454,20 |
[] |
[] |
4 234 454,20 |
[] |
[] |
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł |
909 153,41 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
909 153,41 |
[] |
[] |
[] |
909 153,41 |
851
|
[]
|
Ochrona zdrowia
|
115 000,00
|
115 000,00
|
115 000,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
0480 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
852
|
[]
|
Pomoc społeczna
|
4 083 835,00
|
4 083 835,00
|
1 248 932,00
|
2 834 903,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2 834 903,00 |
2 834 903,00 |
[] |
2 834 903,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
1 199 932,00 |
1 199 932,00 |
1 199 932,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
0830 |
Wpływy z usług |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
900
|
[]
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
3 735 000,00
|
3 535 000,00
|
3 535 000,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
200 000,00
|
[]
|
[]
|
[]
|
200 000,00
|
[]
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2 032 000,00 |
2 032 000,00 |
2 032 000,00 |
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
0740 |
Wpływy z dywidend |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
0830 |
Wpływy z usług |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł |
200 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
200 000,00 |
[] |
[] |
[] |
200 000,00 |
RAZEM
|
[]
|
[]
|
30[]035[]293,61
|
24[]191[]686,00
|
21[]281[]070,00
|
2[]910[]616,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5[]843[]607,61
|
500[]000,00
|
0,00
|
4[]234[]454,20
|
1[]109[]153,41
|
Załącznik 2
[Podział strony (Orientacja pionowa)]Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku.
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dział
|
§*
|
Dotacje| ogółem
|
[]
|
bieżące
|
majątkowe
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
2010 |
72 722 |
72 722 |
[] |
751 |
2010 |
1 491 |
1 491 |
[] |
754 |
2010 |
1 500 |
1 500 |
[] |
852 |
2010 |
2 834 903 |
2 834 903 |
[] |
Ogółem
|
2 910 616
|
2 910 616
|
0
|
Załącznik 3
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok.
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dz.
|
§
|
Treść
|
Plan
|
1 |
2 |
3 |
4 |
750
|
[] |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
236
|
[] |
0690 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
236 |
852
|
[]
|
POMOC SPOŁECZNA
|
61 000
|
[] |
0980 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
61 000 |
RAZEM
|
[]
|
[]
|
61 236
|
Załącznik 4
[Podział strony (Orientacja pozioma)]Plan wydatków na 2012 rok.
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
Wydatki | bieżące |
z tego: |
Wydatki | majątkowe |
z tego: |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
wydatki | jednostek| budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
010 |
[] |
[] |
Rolnictwo i łowiectwo |
18 453,00 |
18 453,00 |
18 453,00 |
0,00 |
18 453,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
01030 |
[] |
Izby rolnicze |
18 453,00 |
18 453,00 |
18 453,00 |
0,00 |
18 453,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 |
[] |
[] |
Handel |
77 207,00 |
77 207,00 |
77 207,00 |
0,00 |
77 207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
50095 |
[] |
Pozostała działalność |
77 207,00 |
77 207,00 |
77 207,00 |
0,00 |
77 207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 |
[] |
[] |
Transport i łączność |
744 332,99 |
629 000,00 |
629 000,00 |
0,00 |
629 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 332,99 |
115 332,99 |
0,00 |
0,00 |
[] |
60016 |
[] |
Drogi publiczne gminne |
744 332,99 |
629 000,00 |
629 000,00 |
0,00 |
629 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 332,99 |
115 332,99 |
0,00 |
0,00 |
700 |
[] |
[] |
Gospodarka mieszkaniowa |
370 000,00 |
310 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
70004 |
[] |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
260 000,00 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
70005 |
[] |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
110 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
750 |
[] |
[] |
Administracja publiczna |
2 916 208,00 |
2 916 208,00 |
2 746 008,00 |
2 042 090,00 |
703 918,00 |
0,00 |
170 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
75011 |
[] |
Urzędy wojewódzkie |
143 717,00 |
143 717,00 |
143 717,00 |
139 115,00 |
4 602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
75022 |
[] |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
170 900,00 |
170 900,00 |
5 900,00 |
0,00 |
5 900,00 |
0,00 |
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
75023 |
[] |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 412 000,00 |
2 412 000,00 |
2 408 000,00 |
1 821 200,00 |
586 800,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
75075 |
[] |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
31 000,00 |
31 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
75095 |
[] |
Pozostała działalność |
158 591,00 |
158 591,00 |
158 391,00 |
81 775,00 |
76 616,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
751 |
[] |
[] |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 491,00 |
1 491,00 |
1 491,00 |
1 491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
75101 |
[] |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 491,00 |
1 491,00 |
1 491,00 |
1 491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
754 |
[] |
[] |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
252 050,00 |
252 050,00 |
218 050,00 |
48 800,00 |
169 250,00 |
0,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
75412 |
[] |
Ochotnicze straże pożarne |
185 800,00 |
185 800,00 |
151 800,00 |
48 800,00 |
103 000,00 |
0,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
75414 |
[] |
Obrona cywilna |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
75421 |
[] |
Zarządzanie kryzysowe |
64 750,00 |
64 750,00 |
64 750,00 |
0,00 |
64 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
757 |
[] |
[] |
Obsługa długu publicznego |
480 000,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
75702 |
[] |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
480 000,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758 |
[] |
[] |
Różne rozliczenia |
170 000,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
75818 |
[] |
Rezerwy ogólne i celowe |
170 000,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
801 |
[] |
[] |
Oświata i wychowanie |
15 515 142,62 |
9 428 868,00 |
8 681 507,00 |
6 825 594,00 |
1 855 913,00 |
375 324,00 |
372 037,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 086 274,62 |
6 086 274,62 |
6 086 274,62 |
0,00 |
[] |
80101 |
[] |
Szkoły podstawowe |
3 418 940,00 |
3 418 940,00 |
3 266 740,00 |
2 659 890,00 |
606 850,00 |
0,00 |
152 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
80103 |
[] |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
115 320,00 |
115 320,00 |
107 170,00 |
100 520,00 |
6 650,00 |
0,00 |
8 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
80104 |
[] |
Przedszkola |
850 635,00 |
850 635,00 |
815 705,00 |
651 801,00 |
163 904,00 |
0,00 |
34 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
80110 |
[] |
Gimnazja |
2 644 459,00 |
2 644 459,00 |
2 514 202,00 |
2 095 853,00 |
418 349,00 |
0,00 |
130 257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
80113 |
[] |
Dowożenie uczniów do szkół |
441 700,00 |
441 700,00 |
440 500,00 |
203 700,00 |
236 800,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
80120 |
[] |
Licea ogólnokształcące |
1 053 110,00 |
1 053 110,00 |
1 014 110,00 |
840 500,00 |
173 610,00 |
0,00 |
39 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
80146 |
[] |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
80148 |
[] |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
466 880,00 |
466 880,00 |
465 080,00 |
251 380,00 |
213 700,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
80195 |
[] |
Pozostała działalność |
6 494 098,62 |
407 824,00 |
28 000,00 |
21 950,00 |
6 050,00 |
375 324,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 086 274,62 |
6 086 274,62 |
6 086 274,62 |
0,00 |
851 |
[] |
[] |
Ochrona zdrowia |
115 000,00 |
115 000,00 |
70 000,00 |
11 000,00 |
59 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
85153 |
[] |
Zwalczanie narkomanii |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
85154 |
[] |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
106 000,00 |
106 000,00 |
61 000,00 |
11 000,00 |
50 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
852 |
[] |
[] |
Pomoc społeczna |
5 801 509,00 |
5 801 509,00 |
1 400 124,00 |
1 025 030,00 |
375 094,00 |
0,00 |
4 401 385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
85205 |
[] |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
85212 |
[] |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 831 968,00 |
2 831 968,00 |
124 759,00 |
120 330,00 |
4 429,00 |
0,00 |
2 707 209,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
85213 |
[] |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
28 745,00 |
28 745,00 |
28 745,00 |
0,00 |
28 745,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
85214 |
[] |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
693 190,00 |
693 190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
693 190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
85215 |
[] |
Dodatki mieszkaniowe |
465 000,00 |
465 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
465 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
85216 |
[] |
Zasiłki stałe |
309 767,00 |
309 767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
309 767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
85219 |
[] |
Ośrodki pomocy społecznej |
629 320,00 |
629 320,00 |
586 820,00 |
462 000,00 |
124 820,00 |
0,00 |
42 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
85228 |
[] |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
444 600,00 |
444 600,00 |
440 600,00 |
420 000,00 |
20 600,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
85295 |
[] |
Pozostała działalność |
388 919,00 |
388 919,00 |
209 200,00 |
22 700,00 |
186 500,00 |
0,00 |
179 719,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
854 |
[] |
[] |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
85415 |
[] |
Pomoc materialna dla uczniów |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 |
[] |
[] |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 027 900,78 |
2 188 900,00 |
2 178 900,00 |
223 700,00 |
1 955 200,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 839 000,78 |
1 839 000,78 |
1 639 000,78 |
0,00 |
[] |
90001 |
[] |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 859 000,78 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 839 000,78 |
1 839 000,78 |
1 639 000,78 |
0,00 |
[] |
90002 |
[] |
Gospodarka odpadami |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
90003 |
[] |
Oczyszczanie miast i wsi |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
90004 |
[] |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
199 000,00 |
199 000,00 |
199 000,00 |
0,00 |
199 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
90015 |
[] |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
530 000,00 |
530 000,00 |
530 000,00 |
0,00 |
530 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
90019 |
[] |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
90095 |
[] |
Pozostała działalność |
454 900,00 |
454 900,00 |
444 900,00 |
223 700,00 |
221 200,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
921 |
[] |
[] |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
880 000,00 |
880 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
880 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
92113 |
[] |
Centra kultury i sztuki |
880 000,00 |
880 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
880 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
926 |
[] |
[] |
Kultura fizyczna |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
[] |
92601 |
[] |
Obiekty sportowe |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem:
|
31[]474[]294,39
|
23[]373[]686,00
|
16[]240[]740,00
|
10[]177[]705,00
|
6[]063[]035,00
|
1[]620[]324,00
|
5[]032[]622,00
|
0,00
|
0,00
|
480[]000,00
|
8[]100[]608,39
|
8 100 608,39
|
7 725 275,40
|
0,00
|
Załącznik 4a
[Podział strony (Orientacja pionowa)]Zadania inwestycyjne w 2012 r.
Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Lp.
|
Dział
|
Rozdz.
|
§**
|
Nazwa zadania inwestycyjnego
|
Łączne koszty finansowe
|
Planowane wydatki
|
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
|
rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)
|
z tego źródła finansowania
|
dochody własne jst
|
kredyty| i pożyczki
|
środki pochodzące| z innych źródeł*
|
środki wymienione| w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
600 |
60016 |
[] |
Przebudowa dróg gminnych nr 102104 i 102106 Szubina - Pomarzany |
5 000 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
[] |
[] |
[] |
UM Krośniewice |
2 |
600 |
60016 |
[] |
Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice |
37 332,99 |
37 332,99 |
37 332,99 |
[] |
[] |
[] |
UM Krośniewice |
3 |
600 |
60016 |
[] |
Budowa zjazdu z ul. Poznańskiej na plac targowy |
40 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
[] |
[] |
[] |
UM Krośniewice |
4 |
600 |
60016 |
[] |
Zakup zagęszczarki |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
[] |
[] |
[] |
UM Krośniewice |
5 |
600 |
60016 |
[] |
Wykup gruntów pod drogi gminne |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
[] |
[] |
[] |
UM Krośniewice |
6 |
700 |
70005 |
[] |
Przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice - plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krośniewice |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
[] |
[] |
[] |
UM Krośniewice |
7 |
801 |
80195 |
[] |
Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice |
11 139 896,57 |
6 086 274,62 |
1 851 820,42 |
[] |
[] |
4 234 454,20 |
UM Krośniewice |
8 |
900 |
90001 |
[] |
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem |
6 135 305,90 |
1 639 000,78 |
200 000,00 |
1 439 000,78 |
[] |
[] |
UM Krośniewice |
9 |
900 |
90001 |
[] |
Budowa spięcia sieci wodociągowej Krośniewice - Morawce |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
[] |
[] |
[] |
UM Krośniewice |
Ogółem
|
22[]640[]535,46
|
8[]100[]608,39
|
2[]427[]153,41
|
1[]439[]000,78
|
0,00 |
4[]234[]454,20 |
x
|
1
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
2
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
3
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
5
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik 4b
[Podział strony (Orientacja pozioma)]Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Tabela Nr 4b do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Lp.
|
Projekt
|
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych
|
Klasyfikacja (dział, rozdział,| paragraf)
|
Wydatki| w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)| (6+7)
|
w tym:
|
Planowane wydatki
|
Środki| z budżetu krajowego
|
Środki| z budżetu UE
|
2012 r.
|
Wydatki razem (9+13)
|
z tego:
|
Środki z budżetu krajowego**
|
Środki z budżetu UE
|
Wydatki razem (10+11+12)
|
z tego, źródła finansowania:
|
Wydatki razem (14+15+16+17)
|
z tego, źródła finansowania:
|
pożyczki| i kredyty
|
dotacje
|
pozostałe
|
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
|
pożyczki| i kredyty
|
dotacje celowe
|
pozostałe
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1
|
Wydatki majątkowe razem:
|
x
|
7 725 275,40
|
2 491 541,20
|
5 233 734,20
|
7 725 275,40
|
2 491 541,20
|
439 720,78
|
0,00
|
2 051 820,42
|
5 233 734,20
|
0,00
|
999 280,00
|
4 234 454,20
|
0,00
|
1.1 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
[] |
Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
Nazwa projektu: "Uporządkowanie gospodarki wpodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem " |
[] |
Wydatki 2012: |
[] |
900 90001 |
1 639 000,78 |
639 720,78 |
999 280,00 |
1 639 000,78 |
639 720,78 |
439 720,78 |
[] |
200 000,00 |
999 280,00 |
[] |
999 280,00 |
[] |
[] |
1.2 |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
Oś priorytetowa II -Ochrona środowiska,zapobieganie zagrożeniom i energetyka |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
Działanie:II.9 Odnawialne źródła energii |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
Nazwa projektu:,, Wykorzysanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
Wydatki 2012: |
[] |
801 80195 |
6 086 274,62 |
1 851 820,42 |
4 234 454,20 |
6 086 274,62 |
1 851 820,42 |
[] |
[] |
1851820,42 |
4 234 454,20 |
[] |
[] |
4 234 454,20 |
[] |
2
|
Wydatki bieżące razem:
|
x
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[]
|
[] |
Razem wydatki: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
z tego: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
2012 r |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
2.2 |
............... |
[] |
Ogółem (1+2) |
x
|
7[]725[]275,40
|
2[]491[]541,20
|
5[]233[]734,20
|
7[]725[]275,40
|
2[]491[]541,20
|
439[]720,78
|
0,00
|
2[]051[]820,42
|
5[]233[]734,20
|
0,00
|
999[]280,00
|
4[]234[]454,20
|
0,00
|
Załącznik 5
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
[] |
w złotych |
Dział |
Rozdział |
Wydatki| ogółem| (6+10) |
z tego: |
Wydatki| bieżące |
[] |
w tym: |
Wydatki| majątkowe |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
świadczenia społeczne |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
75011 |
72 722 |
72 722 |
1 002 |
71 720 |
[] |
[] |
751 |
75101 |
1 491 |
1 491 |
[] |
1 491 |
[] |
[] |
754 |
75414 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
[] |
[] |
[] |
852 |
85212 |
2 831 968 |
2 831 968 |
4 429 |
120 330 |
2 707 209 |
[] |
852 |
85213 |
2 935 |
2 935 |
2935 |
[] |
[] |
[] |
Ogółem |
2 910 616 |
2 910 616 |
9 866 |
193 541 |
2 707 209 |
0 |
Załącznik 6
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
w złotych |
Dział
|
Rozdział
|
Dotacje| ogółem
|
Wydatki| ogółem| (6+10)
|
z tego:
|
Wydatki| bieżące
|
Wydatki| majątkowe
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
801 |
80195 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
[] |
801 |
80195 |
17 640 |
17 640 |
17 640 |
[] |
801 |
80195 |
4 928 |
4 928 |
4 928 |
[] |
Ogółem
|
41 568
|
41 568
|
41 568
|
[]
|
Załącznik 7
[Podział strony (Orientacja pionowa)]Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
w złotych |
Lp.
|
Treść
|
Klasyfikacja| §
|
Kwota| 2012 r.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Przychody ogółem:
|
[] |
3 373 232,78 |
1. |
Kredyty |
§ 952 |
297 898,42 |
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
383 833,00 |
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych| z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
999 280,00 |
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
[] |
5. |
Prywatyzacja majątku jst |
§ 944 |
[] |
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
[] |
7. |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
[] |
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 955 |
1 692 221,36 |
Rozchody ogółem:
|
[] |
1 934 232,00 |
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
1 403 332,00 |
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
330 900,00 |
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
[] |
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
[] |
5. |
Lokaty |
§ 994 |
[] |
6. |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
§ 982 |
200 000,00 |
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
[] |
Załącznik 8
[Podział strony (Orientacja pozioma)]Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dział |
§ |
Nazwa |
Plan dochodów |
Dział |
Rozdział |
Plan wydatków bieżących |
z tego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
dotacje |
851 |
0480 |
Ochrona zdrowia |
115 000,00 |
851 |
85154 |
106 000,00 |
11 000,00 |
50 000,00 |
45 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
85153 |
9 000,00 |
[] |
9 000,00 |
[] |
[] |
[] |
RAZEM |
115 000,00 |
[] |
[] |
115 000,00 |
11 000,00 |
59 000,00 |
45 000,00 |
Załącznik 9
Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę na 2012 rok.
Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dział |
§ |
Nazwa |
Plan dochodów |
Dział |
Rozdział |
Plan wydatków |
Plan wydatków bieżących |
Plan wydatków majątkowych |
900 |
[] |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 032 000,00 |
Razem |
[] |
2 032 000,00 |
1 214 000,00 |
818 000,00 |
[] |
0690 |
[] |
2 032 000,00 |
900 |
90001 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
90002 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
90003 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
90004 |
199 000,00 |
199 000,00 |
0,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
90019 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
90095 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
801 |
80195 |
818 000,00 |
0,00 |
818 000,00 |
Załącznik 10
Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji razem |
z tego kwota dotacji |
podmiotowej |
przedmiotowej |
celowej |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Jednostki sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki/Nazwa zadania |
[] |
[] |
[] |
[] |
700 |
70004 |
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
260 000,00 |
[] |
260 000,00 |
[] |
801 |
80195 |
Dotacja dla Gminy Chodów - na utrzymanie w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy |
17 640,00 |
[] |
[] |
17 640,00 |
801 |
80195 |
Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia ZNP |
19 000,00 |
[] |
[] |
19 000,00 |
801 |
80195 |
Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej |
4 928,00 |
[] |
[] |
4 928,00 |
851 |
85154 |
Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych |
35 000,00 |
[] |
[] |
35 000,00 |
921 |
92113 |
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji |
880 000,00 |
880 000,00 |
[] |
[] |
[] |
[] |
Razem
|
1 216 568,00
|
880 000,00
|
260 000,00
|
76 568,00
|
Jednostki spoza sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki/Nazwa zadania |
[] |
[] |
[] |
[] |
801 |
80195 |
Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu |
127 752,00 |
127 752,00 |
[] |
[] |
801 |
80195 |
Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji ,,Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach |
206 004,00 |
206 004,00 |
[] |
[] |
851 |
85154 |
Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych |
10 000,00 |
[] |
[] |
10 000,00 |
926 |
92695 |
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu |
10 000,00 |
[] |
[] |
10 000,00 |
926 |
92695 |
Zadania z zakresu sportu |
50 000,00 |
[] |
[] |
50 000,00 |
[] |
[] |
Razem
|
403 756,00
|
333 756,00
|
0,00
|
70 000,00
|
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
Dotacje ogółem
|
1 620 324,00
|
1 213 756,00
|
260 000,00
|
146 568,00
|
Załącznik 11
Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011 r.
[] |
w złotych |
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Stan środków obrotowych** na początek roku
|
Przychody*
|
Wydatki
|
Stan środków obrotowych** na koniec roku
|
Rozliczenia| z budżetem| z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
|
ogółem
|
w tym:
|
ogółem
|
w tym: wpłata do budżetu
|
dotacje| z budżetu***
|
w tym:
|
§ 265
|
na inwestycje
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
I. |
Samorządowe zakłady budżetowe |
820 000 |
4 500 000 |
260 000 |
260 000 |
[] |
4 490 000 |
[] |
830 000 |
x |
[] |
z tego: |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
[] |
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach |
820 000 |
4 500 000 |
260 000 |
260 000 |
[] |
4 490 000 |
[] |
830 000 |
x |
Ogółem
|
820 000
|
4[]500[]000
|
260[]000
|
260[]000
|
0
|
4[]490[]000
|
0
|
830[]000
|
[]
|
1
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
3
** stan środków pieniężnych
4
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę