Uchwała Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2013 rok.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 24.646.742,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości - 23.931.742,00 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości – 715.000,00 zł.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.988.343,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok, zgodnie z tabelą nr 3.
§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25.068.536,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.569.220,20 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.499.315,80 zł;
3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia tabela nr 4a;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 b.
§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.988.343,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;
2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.380,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.
§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 421.794,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.
§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.027.893,30 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.606.099,30 zł, zgodnie z tabelą nr 7.
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.600.000,00 zł;
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 505.000,00 zł.
§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 170.000,00 zł;
2) celową w wysokości 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .
§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8.
§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.
§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 10.
§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.264.380,00 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 473.100,00 zł.
§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:
1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:
1) zaciągania w 2013 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.
|
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
DOCHODY NA ROK 2013
Dział | Paragraf | NAZWA |
|
| w tym | |||||||||
Plan | dochody bieżące | dochody majątkowe | ||||||||||||
na 2013 | ogółem bieżące |
| w tym | ogółem majątkowe | w tym | |||||||||
| własne | z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami. | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej | w drodze umów lub porozumień z | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | |||||
j.s.t. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 845 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|
|
|
| 715 000,00 | 715 000,00 |
|
|
|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 715 000,00 |
|
|
|
|
|
| 715 000,00 | 715 000,00 |
|
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
| Administracja publiczna | 78 969,00 | 78 969,00 | 6 450,00 | 72 519,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 519,00 | 72 519,00 |
| 72 519,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 491,00 | 1 491,00 |
| 1 491,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 491,00 | 1 491,00 |
| 1 491,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
| Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 838 458,00 | 7 838 458,00 | 7 838 458,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 861 298,00 | 2 861 298,00 | 2 861 298,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 975 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 386 000,00 | 386 000,00 | 386 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 85 800,00 | 85 800,00 | 85 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
| Różne rozliczenia | 8 972 170,00 | 8 972 170,00 | 8 972 170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 947 170,00 | 8 947 170,00 | 8 947 170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
| Oświata i wychowanie | 290 400,00 | 290 400,00 | 290 400,00 |
|
|
|
| 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 270 800,00 | 270 800,00 | 270 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
| Ochrona zdrowia | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
| Pomoc społeczna | 4 239 242,00 | 4 239 242,00 | 1 326 409,00 | 2 912 833,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 2 912 833,00 | 2 912 833,00 |
| 2 912 833,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 1 278 409,00 | 1 278 409,00 | 1 278 409,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 252 000,00 | 2 252 000,00 | 2 252 000,00 |
|
|
|
| 0,00 |
|
|
| 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0740 | Wpływy z dywidend | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
|
| 24 646 742,00 | 23 931 742,00 | 20 943 399,00 | 2 988 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku
Dział | § | Dotacje |
| |
bieżące | majątkowe | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
750 | 2010 | 72 519 | 72 519 | 0,00 |
751 | 2010 | 1 491 | 1 491 | 0,00 |
754 | 2010 | 1 500 | 1 500 | 0,00 |
852 | 2010 | 2 912 833 | 2 912 833 | 0,00 |
Ogółem | 2 988 343 | 2 988 343 | 0,00 |
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok.
Dz. | § | Treść | Plan |
1 | 2 | 3 | 4 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 236 |
| 0830 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 236 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 61 000 |
| 0980 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 61 000 |
RAZEM |
| 61 236 |
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Plan wydatków na 2013 rok
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | ||||||||||||
Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 |
|
| Handel | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50095 |
| Pozostała działalność | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 692 271,00 | 429 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 271,00 | 263 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 692 271,00 | 429 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 271,00 | 263 271,00 | 0,00 | 0,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 416 181,00 | 416 181,00 | 114 181,00 | 0,00 | 114 181,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 |
| Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 114 181,00 | 114 181,00 | 114 181,00 | 0,00 | 114 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 2 874 817,00 | 2 874 817,00 | 2 714 617,00 | 2 078 815,00 | 635 802,00 | 0,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 143 717,00 | 143 717,00 | 143 717,00 | 139 115,00 | 4 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 161 000,00 | 161 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 384 100,00 | 2 384 100,00 | 2 380 100,00 | 1 858 600,00 | 521 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 156 000,00 | 156 000,00 | 155 800,00 | 81 100,00 | 74 700,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 491,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 491,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 242 300,00 | 242 300,00 | 212 300,00 | 48 800,00 | 163 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 175 800,00 | 175 800,00 | 145 800,00 | 48 800,00 | 97 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 |
| Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 |
| Zarządzanie kryzysowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 096 601,80 | 9 054 080,00 | 8 258 356,00 | 6 453 022,00 | 1 805 334,00 | 450 480,00 | 345 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 521,80 | 42 521,80 | 12 521,80 | 0,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 493 100,00 | 3 493 100,00 | 3 342 100,00 | 2 693 200,00 | 648 900,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 126 000,00 | 126 000,00 | 118 000,00 | 111 200,00 | 6 800,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 993 000,00 | 963 000,00 | 925 000,00 | 743 200,00 | 181 800,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 2 346 397,00 | 2 346 397,00 | 2 237 700,00 | 1 930 536,00 | 307 164,00 | 0,00 | 108 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 422 800,00 | 422 800,00 | 421 600,00 | 184 800,00 | 236 800,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 |
| Licea ogólnokształcące | 643 603,00 | 643 603,00 | 611 706,00 | 515 686,00 | 96 020,00 | 0,00 | 31 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 481 050,00 | 481 050,00 | 479 100,00 | 250 300,00 | 228 800,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 565 651,80 | 553 130,00 | 98 150,00 | 24 100,00 | 74 050,00 | 450 480,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 521,80 | 12 521,80 | 12 521,80 | 0,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 126 000,00 | 126 000,00 | 81 000,00 | 13 000,00 | 68 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 117 000,00 | 117 000,00 | 72 000,00 | 13 000,00 | 59 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 6 007 173,00 | 6 007 173,00 | 1 414 983,00 | 1 076 719,00 | 338 264,00 | 0,00 | 4 592 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 909 968,00 | 2 909 968,00 | 132 398,00 | 125 719,00 | 6 679,00 | 0,00 | 2 777 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 29 085,00 | 29 085,00 | 29 085,00 | 0,00 | 29 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 666 719,00 | 666 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 411 067,00 | 411 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 732 500,00 | 732 500,00 | 688 500,00 | 562 000,00 | 126 500,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 391 700,00 | 391 700,00 | 386 500,00 | 365 000,00 | 21 500,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 360 134,00 | 360 134,00 | 172 500,00 | 24 000,00 | 148 500,00 | 0,00 | 187 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 867 201,20 | 1 673 678,20 | 1 663 678,20 | 219 000,00 | 1 444 678,20 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193 523,00 | 2 193 523,00 | 2 193 523,00 | 0,00 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 228 523,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193 523,00 | 2 193 523,00 | 2 193 523,00 | 0,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 434 000,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 187 478,20 | 187 478,20 | 187 478,20 | 0,00 | 187 478,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 447 200,00 | 447 200,00 | 437 200,00 | 219 000,00 | 218 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92113 |
| Centra kultury i sztuki | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 |
| Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wydatki razem: | 25 068 536,00 | 22 569 220,20 | 15 164 106,20 | 9 890 847,00 | 5 273 259,20 | 1 737 480,00 | 5 187 634,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 2 499 315,80 | 2 499 315,80 | 2 206 044,80 | 0,00 |
Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zadania inwestycyjne w 2013 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 600 | 60016 |
| Przebudowa dróg gminnych nr 102104 i 102106 Szubina - Pomarzany | 5 000 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|
|
| UM Krośniewice |
2 | 600 | 60016 |
| Przebudowa drogi na odcinku Głogowa osiedle - Głogowa wieś - etap I | 80 000,00 | 80 000,00 | 80000,00 |
|
|
| UM Krośniewice |
3 | 600 | 60016 |
| Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Krośniewice | 53 271,00 | 53 271,00 | 53 271,00 |
|
|
| UM Krośniewice |
4 | 600 | 60016 |
| Dokumentacje techniczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|
|
| UM Krośniewice |
5 | 801 | 80104 |
| Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach - etap I | 1 150 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
|
| UM Krośniewice |
6 | 801 | 80195 |
| Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice | 11 139 896,80 | 12 521,80 | 12 521,80 |
|
|
| UM Krośniewice |
7 | 900 | 90001 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem | 5 647 698,92 | 2 193 523,00 | 1 771 729,00 | 421 794,00 |
|
| UM Krośniewice |
Ogółem | 23 120 866,72 | 2 499 315,80 | 2 077 521,80 | 421 794,00 | 0,00 | 0,00 | x |
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Tabela Nr 4b do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, | Wydatki | w tym: | Planowane wydatki | ||||||||||
Środki | Środki | 2013 r. | ||||||||||||||
Wydatki razem (9+13) | z tego: | |||||||||||||||
Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE | |||||||||||||||
Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||||||
pożyczki | dotacje | pozostałe | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki | dotacje celowe | pozostałe | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 2 206 044,80 | 859 642,92 | 1 346 401,88 | 2 206 044,80 | 859 642,92 | 421 794,00 | 0,00 | 437 848,92 | 1 346 401,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 401,88 | |
1.1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| ||||||||||||||
Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Uporządkowanie gospodarki wpodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem " | ||||||||||||||||
| Wydatki 2013: |
| 900 90001 | 2 193 523,00 | 856 009,00 | 1 337 514,00 | 2 193 523,00 | 856 009,00 | 421 794,00 |
| 434 215,00 | 1 337 514,00 |
|
|
| 1 337 514,00 |
1.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 |
| ||||||||||||||
Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka | ||||||||||||||||
Działanie II.9 Odnaialne źródła energii | ||||||||||||||||
Nazwa projektu: ,, Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice" | ||||||||||||||||
| Wydatki 2013: |
| 801 80195 | 12 521,80 | 3 633,92 | 8 887,88 | 12 521,80 | 3 633,92 |
|
| 3 633,92 | 8 887,88 |
|
|
| 8 887,88 |
2 | Wydatki bieżące razem: | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Razem wydatki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogółem (1+2) | x | 2 206 044,80 | 859 642,92 | 1 346 401,88 | 2 206 044,80 | 859 642,92 | 421 794,00 | 0,00 | 437 848,92 | 1 346 401,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 401,88 |
Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.
Dział | Rozdział | Wydatki | z tego: | ||||
Wydatki |
| w tym: | Wydatki | ||||
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia społeczne | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
750 | 75011 | 72 519 | 72 519 | 1 002 | 71 517 |
|
|
751 | 75101 | 1 491 | 1 491 |
| 1 491 |
|
|
754 | 75414 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|
|
|
852 | 85212 | 2 909 968 | 2 909 968 | 6 679 | 125 719 | 2 777 570 |
|
852 | 85213 | 2 865 | 2 865 | 2865 |
|
|
|
Ogółem | 2 988 343 | 2 988 343 | 12 046 | 198 727 | 2 777 570 | 0 |
Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
Dział | Rozdział | Dotacje | Wydatki | z tego: | |
Wydatki | Wydatki | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
801 | 80195 | 26 400 | 26 400 | 26 400 |
|
801 | 80195 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
|
801 | 80195 | 4 980 | 4 980 | 4 980 |
|
Ogółem | 47 380 | 47 380 | 47 380 |
|
Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: |
| 3 027 893,30 | |
1. | Kredyty | § 952 | 2 606 099,30 |
2. | Pożyczki | § 952 | 421 794,00 |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |
|
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |
|
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |
|
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |
|
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |
|
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 |
|
Rozchody ogółem: |
| 2 606 099,30 | |
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 653 332,80 |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 257 587,50 |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 695 179,00 |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 |
|
5. | Lokaty | § 994 |
|
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |
|
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |
|
Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.
Dział | § | Nazwa | Plan dochodów | Dział | Rozdział | Plan wydatków bieżących | z tego | ||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje | |||||||
851 | 0480 | Ochrona zdrowia | 126 000,00 | 851 | 85154 | 117 000,00 | 13 000,00 | 59 000,00 | 45 000,00 |
|
|
|
|
| 85153 | 9 000,00 |
| 9 000,00 |
|
|
| RAZEM | 126 000,00 |
|
| 126 000,00 | 13 000,00 | 68 000,00 | 45 000,00 |
Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę
na 2013 rok
Dział | § | Nazwa | Plan dochodów | Dział | Rozdział | Plan wydatków | Plan wydatków bieżących | Plan wydatków majątkowych |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 650 000,00 | Razem |
| 1 650 000,00 | 352 478,20 | 1 297 521,80 |
| 0690 |
| 1 650 000,00 | 900 | 90001 | 1 290 000,00 | 35 000,00 | 1 255 000,00 |
|
|
|
|
| 90002 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| 90004 | 187 478,20 | 187 478,20 | 0,00 |
|
|
|
|
| 90095 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
|
| 801 | 80104 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|
|
|
|
| 80195 | 82 521,80 | 70 000,00 | 12 521,80 |
Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 r.
Dział | § | Nazwa | Plan dochodów | Dział | Rozdział | Plan wydatków bieżących | z tego | ||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje | |||||||
756 | 0490 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 384 000,00 | 900 | 90002 | 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 |
|
| RAZEM | 384 000,00 |
|
| 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji razem | z tego kwota dotacji | ||
podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/Nazwa zadania |
|
|
|
| |
700 | 70004 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 302 000,00 |
| 302 000,00 |
|
801 | 80195 | Dotacja dla Gminy Chodów - na utrzymanie w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy | 26 400,00 |
|
| 26 400,00 |
801 | 80195 | Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia ZNP | 16 000,00 |
|
| 16 000,00 |
801 | 80195 | Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej | 4 980,00 |
|
| 4 980,00 |
851 | 85154 | Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych | 35 000,00 |
|
| 35 000,00 |
921 | 92113 | Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji | 880 000,00 | 880 000,00 |
|
|
|
| Razem | 1 264 380,00 | 880 000,00 | 302 000,00 | 82 380,00 |
Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/Nazwa zadania |
|
|
|
| |
801 | 80195 | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu | 168 662,00 | 168 662,00 |
|
|
801 | 80195 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji ,,Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach | 234 438,00 | 234 438,00 |
|
|
851 | 85154 | Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych | 10 000,00 |
|
| 10 000,00 |
926 | 92695 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 10 000,00 |
|
| 10 000,00 |
926 | 92695 | Zadania z zakresu sportu | 50 000,00 |
|
| 50 000,00 |
|
| Razem | 473 100,00 | 403 100,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje ogółem | 1 737 480,00 | 1 283 100,00 | 302 000,00 | 152 380,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok.
Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | Wydatki | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem | ||||
ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |||||||
dotacje z budżetu*** | w tym: | |||||||||
§ 265 | na inwestycje | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. | Samorządowe zakłady budżetowe | 510 000 | 4 502 000 | 302 000 | 302 000 |
| 4 492 000 |
| 520 000 | x |
| z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach | 510 000 | 4 502 000 | 302 000 | 302 000 |
| 4 492 000 |
| 520 000 | x |
Ogółem | 510 000 | 4 502 000 | 302 000 | 302 000 | 0 | 4 492 000 | 0 | 520 000 |
|