Uchwała XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2013 rok.
§ 2
Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 24.646.742,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości - 23.931.742,00 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości – 715.000,00 zł.
§ 3
W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.988.343,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
§ 4
Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok, zgodnie z tabelą nr 3.
§ 5
Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25.068.536,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.569.220,20 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.499.315,80 zł;
3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia tabela nr 4a;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 b.
§ 6
W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.988.343,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;
2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.380,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.
§ 7
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 421.794,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.
§ 8
Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.027.893,30 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.606.099,30 zł, zgodnie z tabelą nr 7.
§ 9
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.600.000,00 zł;
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 505.000,00 zł.
§ 10
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 170.000,00 zł;
2) celową w wysokości 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .
§ 11
Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8.
§ 12
Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.
§ 13
Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 10.
§ 14
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.264.380,00 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 473.100,00 zł.
§ 15
Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 16
Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:
1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
§ 17
W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:
1) zaciągania w 2013 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 18
Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
§ 19
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady
Henryk Ociepa do-prawej podpis
Załącznik 1
DOCHODY NA ROK 2013  [Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Dział  Paragraf  NAZWA      w tym 
Plan  dochody bieżące  dochody majątkowe 
na 2013  ogółem bieżące    w tym  ogółem majątkowe  w tym 
  własne  z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.  realizowane w drodze umów lub porozumień z organami  adm. rządowej  w drodze umów lub porozumień z  środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych  dochody ze sprzedaży majątku  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  środki na inwestycje z udziałem środków unijnych  dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 
j.s.t. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
010    Rolnictwo i łowiectwo  1 512,00  1 512,00  1 512,00                   
  0750  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze  1 512,00  1 512,00  1 512,00                   
700    Gospodarka mieszkaniowa  845 000,00  130 000,00  130 000,00          715 000,00  715 000,00       
  0470  Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  16 000,00  16 000,00  16 000,00                   
  0750  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze  100 000,00  100 000,00  100 000,00                   
  0770  Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  715 000,00              715 000,00  715 000,00       
  0830  Wpływy z usług  14 000,00  14 000,00  14 000,00                   
750    Administracja publiczna  78 969,00  78 969,00  6 450,00  72 519,00                 
  2010  Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  72 519,00  72 519,00    72 519,00                 
  0830  Wpływy z usług  6 450,00  6 450,00  6 450,00                   
751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  1 491,00  1 491,00    1 491,00                 
  2010  Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  1 491,00  1 491,00    1 491,00                 
754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  1 500,00  1 500,00    1 500,00                 
  2010  Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  1 500,00  1 500,00    1 500,00                 
756    Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  7 838 458,00  7 838 458,00  7 838 458,00                   
  0010  Podatek dochodowy od osób fizycznych  2 861 298,00  2 861 298,00  2 861 298,00                   
  0020  Podatek dochodowy od osób prawnych  115 000,00  115 000,00  115 000,00                   
  0310  Podatek od nieruchomości  3 020 000,00  3 020 000,00  3 020 000,00                   
  0320  Podatek rolny  975 000,00  975 000,00  975 000,00                   
  0330  Podatek leśny  4 360,00  4 360,00  4 360,00                   
  0340  Podatek od środków transportowych  195 000,00  195 000,00  195 000,00                   
  0350  Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej  14 000,00  14 000,00  14 000,00                   
  0360  Podatek od spadków i darowizn  14 000,00  14 000,00  14 000,00                   
  0410  Wpływy z opłaty skarbowej  20 000,00  20 000,00  20 000,00                   
  0430  Wpływy z opłaty targowej  130 000,00  130 000,00  130 000,00                   
  0490  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  386 000,00  386 000,00  386 000,00                   
  0500  Podatek od czynności cywilnoprawnych  85 800,00  85 800,00  85 800,00                   
  0690  Wpływy z różnych opłat  5 000,00  5 000,00  5 000,00                   
  0910  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  13 000,00  13 000,00  13 000,00                   
758    Różne rozliczenia  8 972 170,00  8 972 170,00  8 972 170,00                   
  0920  Pozostałe odsetki  25 000,00  25 000,00  25 000,00                   
  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa  8 947 170,00  8 947 170,00  8 947 170,00                   
801    Oświata i wychowanie  290 400,00  290 400,00  290 400,00          0,00      0,00  0,00 
  0690  Wpływy z różnych opłat  12 000,00  12 000,00  12 000,00                   
  0750  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze  7 600,00  7 600,00  7 600,00                   
  0830  Wpływy z usług  270 800,00  270 800,00  270 800,00                   
851    Ochrona zdrowia  126 000,00  126 000,00  126 000,00                   
  0480  Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  126 000,00  126 000,00  126 000,00                   
852    Pomoc społeczna  4 239 242,00  4 239 242,00  1 326 409,00  2 912 833,00                 
  2010  Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami  2 912 833,00  2 912 833,00    2 912 833,00                 
  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)  1 278 409,00  1 278 409,00  1 278 409,00                   
  2360  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  25 000,00  25 000,00  25 000,00                   
  0830  Wpływy z usług  23 000,00  23 000,00  23 000,00                   
900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2 252 000,00  2 252 000,00  2 252 000,00          0,00        0,00 
  0690  Wpływy z różnych opłat  1 650 000,00  1 650 000,00  1 650 000,00                   
  0740  Wpływy z dywidend  600 000,00  600 000,00  600 000,00                   
  0830  Wpływy z usług  2 000,00  2 000,00  2 000,00                   
RAZEM      24 646 742,00  23 931 742,00  20 943 399,00  2 988 343,00  0,00  0,00  0,00  715 000,00  715 000,00  0,00  0,00  0,00 
Załącznik 2
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku
1
Dział  § Dotacje ogółem   
bieżące  majątkowe 
750  2010  72 519  72 519  0,00 
751  2010  1 491  1 491  0,00 
754  2010  1 500  1 500  0,00 
852  2010  2 912 833  2 912 833  0,00 
Ogółem  2 988 343  2 988 343  0,00 
Załącznik 3
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  |innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok.  [Podział strony (Orientacja pionowa)]
1
Dz.  §  Treść  Plan 
750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA  236 
  0830  Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  236 
852    POMOC SPOŁECZNA  61 000 
  0980  Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  61 000 
RAZEM    61 236 
Załącznik 4
Plan wydatków na 2013 rok  [Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Dział  Rozdział  §  Nazwa  Plan  z tego 
Wydatki bieżące  z tego:  Wydatki majątkowe  z tego: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne  w tym:  zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 
wydatki jednostek budżetowych,  z tego:  dotacje na zadania bieżące  świadczenia na rzecz osób fizycznych;  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  obsługa długu 
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
010      Rolnictwo i łowiectwo  19 500,00  19 500,00  19 500,00  0,00  19 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  01030    Izby rolnicze  19 500,00  19 500,00  19 500,00  0,00  19 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
500      Handel  85 000,00  85 000,00  85 000,00  0,00  85 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  50095    Pozostała działalność  85 000,00  85 000,00  85 000,00  0,00  85 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
600      Transport i łączność  692 271,00  429 000,00  429 000,00  0,00  429 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  263 271,00  263 271,00  0,00  0,00 
  60016    Drogi publiczne gminne  692 271,00  429 000,00  429 000,00  0,00  429 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  263 271,00  263 271,00  0,00  0,00 
700      Gospodarka mieszkaniowa  416 181,00  416 181,00  114 181,00  0,00  114 181,00  302 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  70004    Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  302 000,00  302 000,00  0,00  0,00  0,00  302 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami  114 181,00  114 181,00  114 181,00  0,00  114 181,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
750      Administracja publiczna  2 874 817,00  2 874 817,00  2 714 617,00  2 078 815,00  635 802,00  0,00  160 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  75011    Urzędy wojewódzkie  143 717,00  143 717,00  143 717,00  139 115,00  4 602,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  75022    Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  161 000,00  161 000,00  6 000,00  0,00  6 000,00  0,00  155 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  2 384 100,00  2 384 100,00  2 380 100,00  1 858 600,00  521 500,00  0,00  4 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego  30 000,00  30 000,00  29 000,00  0,00  29 000,00  0,00  1 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  75095    Pozostała działalność  156 000,00  156 000,00  155 800,00  81 100,00  74 700,00  0,00  200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
751      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  1 491,00  1 491,00  1 491,00  1 491,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  1 491,00  1 491,00  1 491,00  1 491,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  242 300,00  242 300,00  212 300,00  48 800,00  163 500,00  0,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  75412    Ochotnicze straże pożarne  175 800,00  175 800,00  145 800,00  48 800,00  97 000,00  0,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  75414    Obrona cywilna  1 500,00  1 500,00  1 500,00  0,00  1 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  75421    Zarządzanie kryzysowe  65 000,00  65 000,00  65 000,00  0,00  65 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
757      Obsługa długu publicznego  480 000,00  480 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  480 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  75702    Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  480 000,00  480 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  480 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
758      Różne rozliczenia  170 000,00  170 000,00  170 000,00  0,00  170 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  75818    Rezerwy ogólne i celowe  170 000,00  170 000,00  170 000,00  0,00  170 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
801      Oświata i wychowanie  9 096 601,80  9 054 080,00  8 258 356,00  6 453 022,00  1 805 334,00  450 480,00  345 244,00  0,00  0,00  0,00  42 521,80  42 521,80  12 521,80  0,00 
  80101    Szkoły podstawowe  3 493 100,00  3 493 100,00  3 342 100,00  2 693 200,00  648 900,00  0,00  151 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  80103    Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  126 000,00  126 000,00  118 000,00  111 200,00  6 800,00  0,00  8 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  80104    Przedszkola  993 000,00  963 000,00  925 000,00  743 200,00  181 800,00  0,00  38 000,00  0,00  0,00  0,00  30 000,00  30 000,00  0,00  0,00 
  80110    Gimnazja  2 346 397,00  2 346 397,00  2 237 700,00  1 930 536,00  307 164,00  0,00  108 697,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  80113    Dowożenie uczniów do szkół  422 800,00  422 800,00  421 600,00  184 800,00  236 800,00  0,00  1 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  80120    Licea ogólnokształcące  643 603,00  643 603,00  611 706,00  515 686,00  96 020,00  0,00  31 897,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  80146    Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  25 000,00  25 000,00  25 000,00  0,00  25 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  80148    Stołówki szkolne i przedszkolne  481 050,00  481 050,00  479 100,00  250 300,00  228 800,00  0,00  1 950,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  80195    Pozostała działalność  565 651,80  553 130,00  98 150,00  24 100,00  74 050,00  450 480,00  4 500,00  0,00  0,00  0,00  12 521,80  12 521,80  12 521,80  0,00 
851      Ochrona zdrowia  126 000,00  126 000,00  81 000,00  13 000,00  68 000,00  45 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  85153    Zwalczanie narkomanii  9 000,00  9 000,00  9 000,00  0,00  9 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi  117 000,00  117 000,00  72 000,00  13 000,00  59 000,00  45 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
852      Pomoc społeczna  6 007 173,00  6 007 173,00  1 414 983,00  1 076 719,00  338 264,00  0,00  4 592 190,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  85205    Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  6 000,00  6 000,00  6 000,00  0,00  6 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  85212    Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  2 909 968,00  2 909 968,00  132 398,00  125 719,00  6 679,00  0,00  2 777 570,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  85213    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  29 085,00  29 085,00  29 085,00  0,00  29 085,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  666 719,00  666 719,00  0,00  0,00  0,00  0,00  666 719,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  85215    Dodatki mieszkaniowe  500 000,00  500 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  85216    Zasiłki stałe  411 067,00  411 067,00  0,00  0,00  0,00  0,00  411 067,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  85219    Ośrodki pomocy społecznej  732 500,00  732 500,00  688 500,00  562 000,00  126 500,00  0,00  44 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  391 700,00  391 700,00  386 500,00  365 000,00  21 500,00  0,00  5 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  85295    Pozostała działalność  360 134,00  360 134,00  172 500,00  24 000,00  148 500,00  0,00  187 634,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
854      Edukacyjna opieka wychowawcza  50 000,00  50 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  85415    Pomoc materialna dla uczniów  50 000,00  50 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  3 867 201,20  1 673 678,20  1 663 678,20  219 000,00  1 444 678,20  0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  2 193 523,00  2 193 523,00  2 193 523,00  0,00 
  90001    Gospodarka ściekowa i ochrona wód  2 228 523,00  35 000,00  35 000,00  0,00  35 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 193 523,00  2 193 523,00  2 193 523,00  0,00 
  90002    Gospodarka odpadami  434 000,00  434 000,00  434 000,00  0,00  434 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  90003    Oczyszczanie miast i wsi  20 000,00  20 000,00  20 000,00  0,00  20 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  90004    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  187 478,20  187 478,20  187 478,20  0,00  187 478,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  90015    Oświetlenie ulic, placów i dróg  550 000,00  550 000,00  550 000,00  0,00  550 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  90095    Pozostała działalność  447 200,00  447 200,00  437 200,00  219 000,00  218 200,00  0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  880 000,00  880 000,00  0,00  0,00  0,00  880 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  92113    Centra kultury i sztuki  880 000,00  880 000,00  0,00  0,00  0,00  880 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
926      Kultura fizyczna  60 000,00  60 000,00  0,00  0,00  0,00  60 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
  92695    Pozostała działalność  60 000,00  60 000,00  0,00  0,00  0,00  60 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Wydatki razem:  25 068 536,00  22 569 220,20  15 164 106,20  9 890 847,00  5 273 259,20  1 737 480,00  5 187 634,00  0,00  0,00  480 000,00  2 499 315,80  2 499 315,80  2 206 044,80  0,00 
Załącznik 5
Zadania inwestycyjne w 2013 r.  [Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Lp.  Dział  Rozdz.  §**  Nazwa zadania inwestycyjnego  Łączne koszty finansowe  Planowane wydatki  Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 
rok budżetowy 2013  (8+9+10+11)  z tego źródła finansowania 
dochody własne jst  kredyty i pożyczki  środki pochodzące z innych  źródeł*  środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 
 2 10  11  12 
600  60016    Przebudowa dróg gminnych nr 102104 i 102106 Szubina - Pomarzany  5 000 000,00  80 000,00  80 000,00        UM Krośniewice 
600  60016    Przebudowa drogi na odcinku Głogowa osiedle - Głogowa wieś - etap I  80 000,00  80 000,00  80000,00        UM Krośniewice 
600  60016    Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Krośniewice  53 271,00  53 271,00  53 271,00        UM Krośniewice 
600  60016    Dokumentacje techniczne  50 000,00  50 000,00  50 000,00        UM Krośniewice 
801  80104    Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach - etap I  1 150 000,00  30 000,00  30 000,00        UM Krośniewice 
801  80195    Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice  11 139 896,80  12 521,80  12 521,80        UM Krośniewice 
900  90001    Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem  5 647 698,92  2 193 523,00  1 771 729,00  421 794,00      UM Krośniewice 
Ogółem   23 120 866,72 2 499 315,80  2 077 521,80  421 794,00 0,00   0,00  x
2
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Załącznik 6
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.  [Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Lp.  Projekt  Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)  Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)  w tym:  Planowane wydatki 
Środki z budżetu krajowego  Środki z budżetu UE  2013 r. 
Wydatki razem (9+13)  z tego: 
Środki z budżetu krajowego**  Środki z budżetu UE 
Wydatki razem (10+11+12)  z tego, źródła finansowania:  Wydatki razem (14+15+16+17)  z tego, źródła finansowania: 
pożyczki i kredyty  dotacje  pozostałe  pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa  pożyczki i kredyty  dotacje celowe  pozostałe 
10  11  12  13  14  15  16  17 
1  Wydatki majątkowe razem:  x  2 206 044,80  859 642,92  1 346 401,88  2 206 044,80  859 642,92  421 794,00  0,00  437 848,92  1 346 401,88  0,00  0,00  0,00  1 346 401,88 
1.1  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   
Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
Nazwa projektu: "Uporządkowanie gospodarki wpodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem  " 
  Wydatki 2013:    900 90001  2 193 523,00  856 009,00  1 337 514,00  2 193 523,00  856 009,00  421 794,00    434 215,00  1 337 514,00        1 337 514,00 
1.2  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013   
Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 
Działanie II.9 Odnaialne źródła energii 
Nazwa projektu:                             ,, Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice" 
  Wydatki 2013:    801 80195  12 521,80  3 633,92  8 887,88  12 521,80  3 633,92      3 633,92  8 887,88        8 887,88 
2  Wydatki bieżące razem:  x                           
  Razem wydatki:                               
2013 r                               
Ogółem (1+2)  x  2 206 044,80  859 642,92  1 346 401,88  2 206 044,80  859 642,92  421 794,00  0,00  437 848,92  1 346 401,88  0,00  0,00  0,00  1 346 401,88 
Załącznik 7
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.
1
Dział  Rozdział  Wydatki ogółem (6+10)  z tego: 
Wydatki bieżące    w tym:  Wydatki majątkowe 
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  świadczenia społeczne 
1  2  3  4  5  6  7  8 
750  75011  72 519  72 519  1 002  71 517     
751  75101  1 491  1 491    1 491     
754  75414  1 500  1 500  1 500       
852  85212  2 909 968  2 909 968  6 679  125 719  2 777 570   
852  85213  2 865  2 865  2865       
Ogółem  2 988 343  2 988 343  12 046  198 727  2 777 570  0 
Załącznik 8
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.  [Podział strony (Orientacja pionowa)]
1
Dział  Rozdział  Dotacje ogółem  Wydatki ogółem (6+10)  z tego: 
Wydatki bieżące  Wydatki majątkowe 
1  2  3  4  5  6 
801  80195  26 400  26 400  26 400   
801  80195  16 000  16 000  16 000   
801  80195  4 980  4 980  4 980   
Ogółem  47 380  47 380  47 380   
Załącznik 9
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.  [Podział strony (Orientacja pionowa)]
1
Lp.  Treść  Klasyfikacja §  Kwota 2013 r. 
Przychody ogółem:    3 027 893,30 
1.  Kredyty  § 952  2 606 099,30 
2.  Pożyczki  § 952  421 794,00 
3.  Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  § 903   
4.  Spłaty pożyczek udzielonych  § 951   
5.  Prywatyzacja majątku jst  § 944   
6.  Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  § 957   
7.  Papiery wartościowe (obligacje)  § 931   
8.  Inne źródła (wolne środki)  § 950   
Rozchody ogółem:    2 606 099,30 
1.  Spłaty kredytów  § 992  1 653 332,80 
2.  Spłaty pożyczek  § 992  257 587,50 
3.  Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  § 963  695 179,00 
4.  Udzielone pożyczki  § 991   
5.  Lokaty  § 994   
6.  Wykup papierów wartościowych (obligacji)  § 982   
7.  Rozchody z tytułu innych rozliczeń  § 995   
Załącznik 10
Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.  [Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Dział  §  Nazwa  Plan dochodów  Dział  Rozdział  Plan wydatków bieżących  z tego 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane  wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  dotacje 
851  0480  Ochrona zdrowia  126 000,00  851  85154  117 000,00  13 000,00  59 000,00  45 000,00 
          85153  9 000,00    9 000,00   
    RAZEM  126 000,00      126 000,00  13 000,00  68 000,00  45 000,00 
Załącznik 11
Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę |na 2013 rok  [Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Dział  §  Nazwa  Plan dochodów  Dział  Rozdział  Plan wydatków  Plan wydatków bieżących  Plan wydatków majątkowych 
900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1 650 000,00  Razem    1 650 000,00  352 478,20  1 297 521,80 
  0690    1 650 000,00  900  90001  1 290 000,00  35 000,00  1 255 000,00 
          90002  50 000,00  50 000,00  0,00 
          90004  187 478,20  187 478,20  0,00 
          90095  10 000,00  10 000,00  0,00 
        801  80104  30 000,00  0,00  30 000,00 
          80195  82 521,80  70 000,00  12 521,80 
Załącznik 12
Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 r.  [Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Dział  §  Nazwa  Plan dochodów  Dział  Rozdział  Plan wydatków bieżących  z tego 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane  wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  dotacje 
756  0490  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  384 000,00  900  90002  384 000,00  0,00  384 000,00  0,00 
    RAZEM  384 000,00      384 000,00  0,00  384 000,00  0,00 
Załącznik 13
Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  [Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Dział  Rozdział  Treść  Kwota dotacji razem  z tego kwota dotacji 
podmiotowej  przedmiotowej  celowej 
1  2  3  4  5  6  7 
Jednostki sektora finansów publicznych  Nazwa jednostki/Nazwa zadania         
700  70004  Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego -  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  302 000,00    302 000,00   
801  80195  Dotacja dla Gminy Chodów -  na utrzymanie w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy  26 400,00      26 400,00 
801  80195  Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia ZNP  16 000,00      16 000,00 
801  80195  Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej  4 980,00      4 980,00 
851  85154  Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych  35 000,00      35 000,00 
921  92113  Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji  880 000,00  880 000,00     
    Razem   1 264 380,00   880 000,00   302 000,00   82 380,00  
Jednostki spoza sektora finansów publicznych  Nazwa jednostki/Nazwa zadania         
801  80195  Dotacja dla  Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu  168 662,00  168 662,00     
801  80195  Dotacja dla Szkoły Podstawowej  Fundacji ,,Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach  234 438,00  234 438,00     
851  85154  Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych  10 000,00      10 000,00 
926  92695  Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  10 000,00      10 000,00 
926  92695  Zadania z zakresu sportu  50 000,00      50 000,00 
    Razem   473 100,00   403 100,00   0,00   70 000,00  
             
    Dotacje ogółem  1 737 480,00  1 283 100,00  302 000,00  152 380,00 
Załącznik 14
Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok.  [Podział strony (Orientacja pozioma)]
1
Lp.  Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku  Przychody*  Wydatki  Stan środków obrotowych** na koniec roku  Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r. 
ogółem w tym:  ogółem  w tym: wpłata do budżetu 
dotacje z budżetu***  w tym: 
§ 265  na inwestycje 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
I.  Samorządowe zakłady budżetowe  510 000  4 502 000  302 000  302 000    4 492 000    520 000 
  z tego:                   
  1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach  510 000  4 502 000  302 000  302 000    4 492 000    520 000 
Ogółem  510 000 4 502 000  302 000  302 000  0 4 492 000  0  520 000  
2
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
3
* dochody
4
** stan środków pieniężnych
5
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę