Uchwała
XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2013 rok.
§ 2
Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 24.646.742,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości - 23.931.742,00 zł;
2)
dochody majątkowe w wysokości – 715.000,00 zł.
§ 3
W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.988.343,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
§ 4
Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok, zgodnie z tabelą nr 3.
§ 5
Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25.068.536,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:
1)
wydatki bieżące w wysokości 22.569.220,20 zł;
2)
wydatki majątkowe w wysokości 2.499.315,80 zł;
3)
zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia tabela nr 4a;
4)
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 b.
§ 6
W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1)
wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.988.343,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;
2)
wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.380,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.
§ 7
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 421.794,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.
§ 8
Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.027.893,30 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.606.099,30 zł, zgodnie z tabelą nr 7.
§ 9
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1)
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł;
2)
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.600.000,00 zł;
3)
finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 505.000,00 zł.
§ 10
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)
ogólną w wysokości 170.000,00 zł;
2)
celową w wysokości 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .
§ 11
Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8.
§ 12
Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.
§ 13
Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 10.
§ 14
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1)
dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.264.380,00 zł;
2)
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 473.100,00 zł.
§ 15
Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 16
Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:
1)
dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2)
dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
§ 17
W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:
1)
zaciągania w 2013 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2)
lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 18
Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
§ 19
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady
Henryk
Ociepa
do-prawej
podpis
Załącznik 1
DOCHODY NA ROK 2013 [Podział strony (Orientacja pozioma)]
|
Dział |
Paragraf |
NAZWA |
|
|
w tym |
|
Plan |
dochody bieżące |
dochody majątkowe |
|
na 2013 |
ogółem bieżące |
|
w tym |
ogółem majątkowe |
w tym |
| |
własne |
z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami. |
realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej |
w drodze umów lub porozumień z |
środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych |
dochody ze sprzedaży majątku |
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
|
j.s.t. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 512,00 |
1 512,00 |
1 512,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze |
1 512,00 |
1 512,00 |
1 512,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
845 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
|
|
|
715 000,00 |
715 000,00 |
|
|
|
| |
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
715 000,00 |
|
|
|
|
|
|
715 000,00 |
715 000,00 |
|
|
|
| |
0830 |
Wpływy z usług |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
78 969,00 |
78 969,00 |
6 450,00 |
72 519,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
72 519,00 |
72 519,00 |
|
72 519,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0830 |
Wpływy z usług |
6 450,00 |
6 450,00 |
6 450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 491,00 |
1 491,00 |
|
1 491,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 491,00 |
1 491,00 |
|
1 491,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
|
Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
7 838 458,00 |
7 838 458,00 |
7 838 458,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
2 861 298,00 |
2 861 298,00 |
2 861 298,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0310 |
Podatek od nieruchomości |
3 020 000,00 |
3 020 000,00 |
3 020 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0320 |
Podatek rolny |
975 000,00 |
975 000,00 |
975 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0330 |
Podatek leśny |
4 360,00 |
4 360,00 |
4 360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0340 |
Podatek od środków transportowych |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
386 000,00 |
386 000,00 |
386 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
85 800,00 |
85 800,00 |
85 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
8 972 170,00 |
8 972 170,00 |
8 972 170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0920 |
Pozostałe odsetki |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
8 947 170,00 |
8 947 170,00 |
8 947 170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
290 400,00 |
290 400,00 |
290 400,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
| |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze |
7 600,00 |
7 600,00 |
7 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0830 |
Wpływy z usług |
270 800,00 |
270 800,00 |
270 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
126 000,00 |
126 000,00 |
126 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0480 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |
126 000,00 |
126 000,00 |
126 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
4 239 242,00 |
4 239 242,00 |
1 326 409,00 |
2 912 833,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami |
2 912 833,00 |
2 912 833,00 |
|
2 912 833,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) |
1 278 409,00 |
1 278 409,00 |
1 278 409,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0830 |
Wpływy z usług |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 252 000,00 |
2 252 000,00 |
2 252 000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
| |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0740 |
Wpływy z dywidend |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0830 |
Wpływy z usług |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
|
|
24 646 742,00 |
23 931 742,00 |
20 943 399,00 |
2 988 343,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
715 000,00 |
715 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Załącznik 2
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku
|
Dział |
§
|
Dotacje ogółem |
|
|
bieżące |
majątkowe |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 750 |
2010 |
72 519 |
72 519 |
0,00 |
| 751 |
2010 |
1 491 |
1 491 |
0,00 |
| 754 |
2010 |
1 500 |
1 500 |
0,00 |
| 852 |
2010 |
2 912 833 |
2 912 833 |
0,00 |
|
Ogółem |
2 988 343 |
2 988 343 |
0,00 |
Załącznik 3
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz |innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok. [Podział strony (Orientacja pionowa)]
|
Dz. |
§ |
Treść |
Plan |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
236 |
| |
0830 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
236 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
61 000 |
| |
0980 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
61 000 |
|
RAZEM |
|
61 236 |
Załącznik 4
Plan wydatków na 2013 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
z tego |
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|
wydatki jednostek budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
01030 |
|
Izby rolnicze |
19 500,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 500 |
|
|
Handel |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
50095 |
|
Pozostała działalność |
85 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
692 271,00 |
429 000,00 |
429 000,00 |
0,00 |
429 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
263 271,00 |
263 271,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
692 271,00 |
429 000,00 |
429 000,00 |
0,00 |
429 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
263 271,00 |
263 271,00 |
0,00 |
0,00 |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
416 181,00 |
416 181,00 |
114 181,00 |
0,00 |
114 181,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
302 000,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
114 181,00 |
114 181,00 |
114 181,00 |
0,00 |
114 181,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 874 817,00 |
2 874 817,00 |
2 714 617,00 |
2 078 815,00 |
635 802,00 |
0,00 |
160 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
143 717,00 |
143 717,00 |
143 717,00 |
139 115,00 |
4 602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
161 000,00 |
161 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 384 100,00 |
2 384 100,00 |
2 380 100,00 |
1 858 600,00 |
521 500,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
30 000,00 |
30 000,00 |
29 000,00 |
0,00 |
29 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
75095 |
|
Pozostała działalność |
156 000,00 |
156 000,00 |
155 800,00 |
81 100,00 |
74 700,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 491,00 |
1 491,00 |
1 491,00 |
1 491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 491,00 |
1 491,00 |
1 491,00 |
1 491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
242 300,00 |
242 300,00 |
212 300,00 |
48 800,00 |
163 500,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
175 800,00 |
175 800,00 |
145 800,00 |
48 800,00 |
97 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
480 000,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
480 000,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
170 000,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
170 000,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
9 096 601,80 |
9 054 080,00 |
8 258 356,00 |
6 453 022,00 |
1 805 334,00 |
450 480,00 |
345 244,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 521,80 |
42 521,80 |
12 521,80 |
0,00 |
| |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 493 100,00 |
3 493 100,00 |
3 342 100,00 |
2 693 200,00 |
648 900,00 |
0,00 |
151 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
126 000,00 |
126 000,00 |
118 000,00 |
111 200,00 |
6 800,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
80104 |
|
Przedszkola |
993 000,00 |
963 000,00 |
925 000,00 |
743 200,00 |
181 800,00 |
0,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
80110 |
|
Gimnazja |
2 346 397,00 |
2 346 397,00 |
2 237 700,00 |
1 930 536,00 |
307 164,00 |
0,00 |
108 697,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
422 800,00 |
422 800,00 |
421 600,00 |
184 800,00 |
236 800,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
643 603,00 |
643 603,00 |
611 706,00 |
515 686,00 |
96 020,00 |
0,00 |
31 897,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
481 050,00 |
481 050,00 |
479 100,00 |
250 300,00 |
228 800,00 |
0,00 |
1 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
80195 |
|
Pozostała działalność |
565 651,80 |
553 130,00 |
98 150,00 |
24 100,00 |
74 050,00 |
450 480,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 521,80 |
12 521,80 |
12 521,80 |
0,00 |
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
126 000,00 |
126 000,00 |
81 000,00 |
13 000,00 |
68 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
117 000,00 |
117 000,00 |
72 000,00 |
13 000,00 |
59 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 007 173,00 |
6 007 173,00 |
1 414 983,00 |
1 076 719,00 |
338 264,00 |
0,00 |
4 592 190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 909 968,00 |
2 909 968,00 |
132 398,00 |
125 719,00 |
6 679,00 |
0,00 |
2 777 570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
29 085,00 |
29 085,00 |
29 085,00 |
0,00 |
29 085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
666 719,00 |
666 719,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
666 719,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
85216 |
|
Zasiłki stałe |
411 067,00 |
411 067,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
411 067,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
732 500,00 |
732 500,00 |
688 500,00 |
562 000,00 |
126 500,00 |
0,00 |
44 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
391 700,00 |
391 700,00 |
386 500,00 |
365 000,00 |
21 500,00 |
0,00 |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
85295 |
|
Pozostała działalność |
360 134,00 |
360 134,00 |
172 500,00 |
24 000,00 |
148 500,00 |
0,00 |
187 634,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 867 201,20 |
1 673 678,20 |
1 663 678,20 |
219 000,00 |
1 444 678,20 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 193 523,00 |
2 193 523,00 |
2 193 523,00 |
0,00 |
| |
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2 228 523,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 193 523,00 |
2 193 523,00 |
2 193 523,00 |
0,00 |
| |
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
434 000,00 |
434 000,00 |
434 000,00 |
0,00 |
434 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
187 478,20 |
187 478,20 |
187 478,20 |
0,00 |
187 478,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
0,00 |
550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
90095 |
|
Pozostała działalność |
447 200,00 |
447 200,00 |
437 200,00 |
219 000,00 |
218 200,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
880 000,00 |
880 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
880 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
92113 |
|
Centra kultury i sztuki |
880 000,00 |
880 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
880 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
92695 |
|
Pozostała działalność |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wydatki razem: |
25 068 536,00 |
22 569 220,20 |
15 164 106,20 |
9 890 847,00 |
5 273 259,20 |
1 737 480,00 |
5 187 634,00 |
0,00 |
0,00 |
480 000,00 |
2 499 315,80 |
2 499 315,80 |
2 206 044,80 |
0,00 |
Załącznik 5
Zadania inwestycyjne w 2013 r. [Podział strony (Orientacja pozioma)]
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|
rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
|
dochody własne jst |
kredyty i pożyczki |
środki pochodzące z innych źródeł* |
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1 |
600 |
60016 |
|
Przebudowa dróg gminnych nr 102104 i 102106 Szubina - Pomarzany |
5 000 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
UM Krośniewice |
| 2 |
600 |
60016 |
|
Przebudowa drogi na odcinku Głogowa osiedle - Głogowa wieś - etap I |
80 000,00 |
80 000,00 |
80000,00 |
|
|
|
UM Krośniewice |
| 3 |
600 |
60016 |
|
Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Krośniewice |
53 271,00 |
53 271,00 |
53 271,00 |
|
|
|
UM Krośniewice |
| 4 |
600 |
60016 |
|
Dokumentacje techniczne |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
UM Krośniewice |
| 5 |
801 |
80104 |
|
Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach - etap I |
1 150 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
UM Krośniewice |
| 6 |
801 |
80195 |
|
Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice |
11 139 896,80 |
12 521,80 |
12 521,80 |
|
|
|
UM Krośniewice |
| 7 |
900 |
90001 |
|
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem |
5 647 698,92 |
2 193 523,00 |
1 771 729,00 |
421 794,00 |
|
|
UM Krośniewice |
|
Ogółem |
23 120 866,72 |
2 499 315,80 |
2 077 521,80 |
421 794,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
2
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Załącznik 6
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. [Podział strony (Orientacja pozioma)]
|
Lp. |
Projekt |
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych |
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) |
w tym: |
Planowane wydatki |
|
Środki z budżetu krajowego |
Środki z budżetu UE |
2013 r. |
|
Wydatki razem (9+13) |
z tego: |
|
Środki z budżetu krajowego** |
Środki z budżetu UE |
|
Wydatki razem (10+11+12) |
z tego, źródła finansowania: |
Wydatki razem (14+15+16+17) |
z tego, źródła finansowania: |
|
pożyczki i kredyty |
dotacje |
pozostałe |
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa |
pożyczki i kredyty |
dotacje celowe |
pozostałe |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Wydatki majątkowe razem: |
x |
2 206 044,80 |
859 642,92 |
1 346 401,88 |
2 206 044,80 |
859 642,92 |
421 794,00 |
0,00 |
437 848,92 |
1 346 401,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 346 401,88 |
| 1.1 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
| Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
| Nazwa projektu: "Uporządkowanie gospodarki wpodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem " |
| |
Wydatki 2013: |
|
900 90001 |
2 193 523,00 |
856 009,00 |
1 337 514,00 |
2 193 523,00 |
856 009,00 |
421 794,00 |
|
434 215,00 |
1 337 514,00 |
|
|
|
1 337 514,00 |
| 1.2 |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 |
|
| Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka |
| Działanie II.9 Odnaialne źródła energii |
| Nazwa projektu: ,, Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice" |
| |
Wydatki 2013: |
|
801 80195 |
12 521,80 |
3 633,92 |
8 887,88 |
12 521,80 |
3 633,92 |
|
|
3 633,92 |
8 887,88 |
|
|
|
8 887,88 |
|
2 |
Wydatki bieżące razem: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Razem wydatki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013 r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogółem (1+2) |
x |
2 206 044,80 |
859 642,92 |
1 346 401,88 |
2 206 044,80 |
859 642,92 |
421 794,00 |
0,00 |
437 848,92 |
1 346 401,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 346 401,88 |
Załącznik 7
[Podział strony (Orientacja pionowa)] Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.
|
Dział |
Rozdział |
Wydatki ogółem (6+10) |
z tego: |
|
Wydatki bieżące |
|
w tym: |
Wydatki majątkowe |
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
świadczenia społeczne |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 750 |
75011 |
72 519 |
72 519 |
1 002 |
71 517 |
|
|
| 751 |
75101 |
1 491 |
1 491 |
|
1 491 |
|
|
| 754 |
75414 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
| 852 |
85212 |
2 909 968 |
2 909 968 |
6 679 |
125 719 |
2 777 570 |
|
| 852 |
85213 |
2 865 |
2 865 |
2865 |
|
|
|
|
Ogółem |
2 988 343 |
2 988 343 |
12 046 |
198 727 |
2 777 570 |
0 |
Załącznik 8
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. [Podział strony (Orientacja pionowa)]
|
Dział |
Rozdział |
Dotacje ogółem |
Wydatki ogółem (6+10) |
z tego: |
|
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 801 |
80195 |
26 400 |
26 400 |
26 400 |
|
| 801 |
80195 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
|
| 801 |
80195 |
4 980 |
4 980 |
4 980 |
|
|
Ogółem |
47 380 |
47 380 |
47 380 |
|
Załącznik 9
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. [Podział strony (Orientacja pionowa)]
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota 2013 r. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
|
3 027 893,30 |
| 1. |
Kredyty |
§ 952 |
2 606 099,30 |
| 2. |
Pożyczki |
§ 952 |
421 794,00 |
| 3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
|
| 4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
| 5. |
Prywatyzacja majątku jst |
§ 944 |
|
| 6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
| 7. |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
|
| 8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 950 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
2 606 099,30 |
| 1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
1 653 332,80 |
| 2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
257 587,50 |
| 3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
695 179,00 |
| 4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
| 5. |
Lokaty |
§ 994 |
|
| 6. |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
§ 982 |
|
| 7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
Załącznik 10
Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok. [Podział strony (Orientacja pozioma)]
|
Dział |
§ |
Nazwa |
Plan dochodów |
Dział |
Rozdział |
Plan wydatków bieżących |
z tego |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
dotacje |
| 851 |
0480 |
Ochrona zdrowia |
126 000,00 |
851 |
85154 |
117 000,00 |
13 000,00 |
59 000,00 |
45 000,00 |
| |
|
|
|
|
85153 |
9 000,00 |
|
9 000,00 |
|
| |
|
RAZEM |
126 000,00 |
|
|
126 000,00 |
13 000,00 |
68 000,00 |
45 000,00 |
Załącznik 11
Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę |na 2013 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
|
Dział |
§ |
Nazwa |
Plan dochodów |
Dział |
Rozdział |
Plan wydatków |
Plan wydatków bieżących |
Plan wydatków majątkowych |
| 900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 650 000,00 |
Razem |
|
1 650 000,00 |
352 478,20 |
1 297 521,80 |
| |
0690 |
|
1 650 000,00 |
900 |
90001 |
1 290 000,00 |
35 000,00 |
1 255 000,00 |
| |
|
|
|
|
90002 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
90004 |
187 478,20 |
187 478,20 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
90095 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
801 |
80104 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
| |
|
|
|
|
80195 |
82 521,80 |
70 000,00 |
12 521,80 |
Załącznik 12
Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 r. [Podział strony (Orientacja pozioma)]
|
Dział |
§ |
Nazwa |
Plan dochodów |
Dział |
Rozdział |
Plan wydatków bieżących |
z tego |
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
dotacje |
| 756 |
0490 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
384 000,00 |
900 |
90002 |
384 000,00 |
0,00 |
384 000,00 |
0,00 |
| |
|
RAZEM |
384 000,00 |
|
|
384 000,00 |
0,00 |
384 000,00 |
0,00 |
Załącznik 13
Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych [Podział strony (Orientacja pozioma)]
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji razem |
z tego kwota dotacji |
|
podmiotowej |
przedmiotowej |
celowej |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki/Nazwa zadania |
|
|
|
|
| 700 |
70004 |
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
302 000,00 |
|
302 000,00 |
|
| 801 |
80195 |
Dotacja dla Gminy Chodów - na utrzymanie w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy |
26 400,00 |
|
|
26 400,00 |
| 801 |
80195 |
Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia ZNP |
16 000,00 |
|
|
16 000,00 |
| 801 |
80195 |
Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej |
4 980,00 |
|
|
4 980,00 |
| 851 |
85154 |
Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych |
35 000,00 |
|
|
35 000,00 |
| 921 |
92113 |
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji |
880 000,00 |
880 000,00 |
|
|
| |
|
Razem
|
1 264 380,00
|
880 000,00
|
302 000,00
|
82 380,00
|
|
Jednostki spoza sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki/Nazwa zadania |
|
|
|
|
| 801 |
80195 |
Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu |
168 662,00 |
168 662,00 |
|
|
| 801 |
80195 |
Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji ,,Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach |
234 438,00 |
234 438,00 |
|
|
| 851 |
85154 |
Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
| 926 |
92695 |
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
| 926 |
92695 |
Zadania z zakresu sportu |
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
| |
|
Razem
|
473 100,00
|
403 100,00
|
0,00
|
70 000,00
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Dotacje ogółem |
1 737 480,00 |
1 283 100,00 |
302 000,00 |
152 380,00 |
Załącznik 14
Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok. [Podział strony (Orientacja pozioma)]
|
Lp. |
Wyszczególnienie
|
Stan środków obrotowych** na początek roku |
Przychody* |
Wydatki |
Stan środków obrotowych** na koniec roku |
Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r. |
|
ogółem
|
w tym: |
ogółem |
w tym: wpłata do budżetu |
|
dotacje z budżetu*** |
w tym: |
|
§ 265 |
na inwestycje |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| I. |
Samorządowe zakłady budżetowe |
510 000 |
4 502 000 |
302 000 |
302 000 |
|
4 492 000 |
|
520 000 |
x |
| |
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach |
510 000 |
4 502 000 |
302 000 |
302 000 |
|
4 492 000 |
|
520 000 |
x |
|
Ogółem |
510 000
|
4 502 000 |
302 000 |
302 000
|
0
|
4 492 000
|
0
|
520 000
|
|
2
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
4
** stan środków pieniężnych
5
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę