Uchwała Nr XXVIII/196/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2013 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2013 rok.  

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 24.646.742,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:  

1) dochody bieżące w wysokości - 23.931.742,00 zł;  

2) dochody majątkowe w wysokości – 715.000,00 zł.  

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.988.343,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.  

§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok, zgodnie z tabelą nr 3.  

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25.068.536,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:  

1) wydatki bieżące w wysokości 22.569.220,20 zł;  

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.499.315,80 zł;  

3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia tabela nr 4a;  

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 b.  

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:  

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.988.343,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;  

2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.380,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.  

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 421.794,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.  

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.027.893,30 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.606.099,30 zł, zgodnie z tabelą nr 7.  

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:  

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł;  

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.600.000,00 zł;  

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 505.000,00 zł.  

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:  

1) ogólną w wysokości 170.000,00 zł;  

2) celową w wysokości 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .  

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8.  

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.  

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 10.  

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:  

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.264.380,00 zł;  

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 473.100,00 zł.  

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.  

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:  

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;  

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:  

1) zaciągania w 2013 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;  

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 


Henryk Ociepa

 


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

DOCHODY NA ROK 2013 

 

Dział 

Paragraf 

NAZWA 

 

 

w tym 

Plan 

dochody bieżące 

dochody majątkowe 

na 2013 

ogółem bieżące 

 

w tym 

ogółem majątkowe 

w tym 

 

własne 

z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami. 

realizowane w drodze umów lub porozumień z organami  adm. rządowej 

w drodze umów lub porozumień z 

środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 

dochody ze sprzedaży majątku 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 

j.s.t. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

010 

 

Rolnictwo i łowiectwo 

1 512,00 

1 512,00 

1 512,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750  

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze  
 

1 512,00  

1 512,00  

1 512,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

845 000,00 

130 000,00 

130 000,00 

 

 

 

 

715 000,00 

715 000,00 

 

 

 

 

0470  

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

16 000,00  

16 000,00  

16 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750  

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze  

100 000,00  

100 000,00  

100 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770  

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

715 000,00  

 

 

 

 

 

 

715 000,00  

715 000,00  

 

 

 

 

0830  

Wpływy z usług  

14 000,00  

14 000,00  

14 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 

 

Administracja publiczna 

78 969,00 

78 969,00 

6 450,00 

72 519,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

72 519,00  

72 519,00  

 

72 519,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830  

Wpływy z usług  

6 450,00  

6 450,00  

6 450,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 491,00 

1 491,00 

 

1 491,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

1 491,00  

1 491,00  

 

1 491,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

754 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

1 500,00 

1 500,00 

 

1 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

1 500,00  

1 500,00  

 

1 500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

756 

 

Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

7 838 458,00 

7 838 458,00 

7 838 458,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010  

Podatek dochodowy od osób fizycznych  

2 861 298,00  

2 861 298,00  

2 861 298,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020  

Podatek dochodowy od osób prawnych  

115 000,00  

115 000,00  

115 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310  

Podatek od nieruchomości  

3 020 000,00  

3 020 000,00  

3 020 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320  

Podatek rolny  

975 000,00  

975 000,00  

975 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330  

Podatek leśny  

4 360,00  

4 360,00  

4 360,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340  

Podatek od środków transportowych  

195 000,00  

195 000,00  

195 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350  

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej  

14 000,00  

14 000,00  

14 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360  

Podatek od spadków i darowizn  

14 000,00  

14 000,00  

14 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410  

Wpływy z opłaty skarbowej  

20 000,00  

20 000,00  

20 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430  

Wpływy z opłaty targowej  

130 000,00  

130 000,00  

130 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490  

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  

386 000,00  

386 000,00  

386 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500  

Podatek od czynności cywilnoprawnych  

85 800,00  

85 800,00  

85 800,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0690  

Wpływy z różnych opłat  

5 000,00  

5 000,00  

5 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910  

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  

13 000,00  

13 000,00  

13 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

758 

 

Różne rozliczenia 

8 972 170,00 

8 972 170,00 

8 972 170,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920  

Pozostałe odsetki  

25 000,00  

25 000,00  

25 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2920  

Subwencje ogólne z budżetu państwa  

8 947 170,00  

8 947 170,00  

8 947 170,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801 

 

Oświata i wychowanie 

290 400,00 

290 400,00 

290 400,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

0690  

Wpływy z różnych opłat  

12 000,00  

12 000,00  

12 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750  

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze  

7 600,00  

7 600,00  

7 600,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830  

Wpływy z usług  

270 800,00  

270 800,00  

270 800,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851 

 

Ochrona zdrowia 

126 000,00 

126 000,00 

126 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480  

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  

126 000,00  

126 000,00  

126 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852 

 

Pomoc społeczna 

4 239 242,00 

4 239 242,00 

1 326 409,00 

2 912 833,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami  

2 912 833,00  

2 912 833,00  

 

2 912 833,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)  

1 278 409,00  

1 278 409,00  

1 278 409,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2360  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

25 000,00  

25 000,00  

25 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830  

Wpływy z usług  

23 000,00  

23 000,00  

23 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

2 252 000,00 

2 252 000,00 

2 252 000,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0690  

Wpływy z różnych opłat  

1 650 000,00  

1 650 000,00  

1 650 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740  

Wpływy z dywidend  

600 000,00  

600 000,00  

600 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830  

Wpływy z usług  

2 000,00  

2 000,00  

2 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM 

 

 

24 646 742,00 

23 931 742,00 

20 943 399,00 

2 988 343,00 

0,00 

0,00 

0,00 

715 000,00 

715 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku 

 

Dział 

§ 

Dotacje 
ogółem 

 

bieżące 

majątkowe 

1  

2  

3  

4  

5  

750  

2010  

72 519  

72 519  

0,00  

751  

2010  

1 491  

1 491  

0,00  

754  

2010  

1 500  

1 500  

0,00  

852  

2010  

2 912 833  

2 912 833  

0,00  

Ogółem 

2 988 343 

2 988 343 

0,00 

 


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok. 

 

Dz. 

§ 

Treść 

Plan 

1  

2  

3  

4  

750 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

236 

 

0830  

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  

236  

852 

 

POMOC SPOŁECZNA 

61 000 

 

0980  

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  

61 000  

RAZEM 

 

61 236 

 


Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Plan wydatków na 2013 rok 

 

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa 

Plan 

z tego 

Wydatki 
bieżące 

z tego: 

Wydatki 
majątkowe 

z tego: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

w tym: 

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

wydatki 
jednostek 
budżetowych, 

z tego: 

dotacje na zadania bieżące 

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

010  

 

 

Rolnictwo i łowiectwo  

19 500,00  

19 500,00  

19 500,00  

0,00  

19 500,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

01030  

 

Izby rolnicze  

19 500,00  

19 500,00  

19 500,00  

0,00  

19 500,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

500  

 

 

Handel  

85 000,00  

85 000,00  

85 000,00  

0,00  

85 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

50095  

 

Pozostała działalność  

85 000,00  

85 000,00  

85 000,00  

0,00  

85 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

600  

 

 

Transport i łączność  

692 271,00  

429 000,00  

429 000,00  

0,00  

429 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

263 271,00  

263 271,00  

0,00  

0,00  

 

60016  

 

Drogi publiczne gminne  

692 271,00  

429 000,00  

429 000,00  

0,00  

429 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

263 271,00  

263 271,00  

0,00  

0,00  

700  

 

 

Gospodarka mieszkaniowa  

416 181,00  

416 181,00  

114 181,00  

0,00  

114 181,00  

302 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

70004  

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  

302 000,00  

302 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

302 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

70005  

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

114 181,00  

114 181,00  

114 181,00  

0,00  

114 181,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

750  

 

 

Administracja publiczna  

2 874 817,00  

2 874 817,00  

2 714 617,00  

2 078 815,00  

635 802,00  

0,00  

160 200,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

75011  

 

Urzędy wojewódzkie  

143 717,00  

143 717,00  

143 717,00  

139 115,00  

4 602,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

75022  

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  

161 000,00  

161 000,00  

6 000,00  

0,00  

6 000,00  

0,00  

155 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

75023  

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  

2 384 100,00  

2 384 100,00  

2 380 100,00  

1 858 600,00  

521 500,00  

0,00  

4 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

75075  

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

30 000,00  

30 000,00  

29 000,00  

0,00  

29 000,00  

0,00  

1 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

75095  

 

Pozostała działalność  

156 000,00  

156 000,00  

155 800,00  

81 100,00  

74 700,00  

0,00  

200,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

751  

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  

1 491,00  

1 491,00  

1 491,00  

1 491,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

75101  

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

1 491,00  

1 491,00  

1 491,00  

1 491,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

242 300,00  

242 300,00  

212 300,00  

48 800,00  

163 500,00  

0,00  

30 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

75412  

 

Ochotnicze straże pożarne  

175 800,00  

175 800,00  

145 800,00  

48 800,00  

97 000,00  

0,00  

30 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

75414  

 

Obrona cywilna  

1 500,00  

1 500,00  

1 500,00  

0,00  

1 500,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

75421  

 

Zarządzanie kryzysowe  

65 000,00  

65 000,00  

65 000,00  

0,00  

65 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

757  

 

 

Obsługa długu publicznego  

480 000,00  

480 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

480 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

75702  

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  

480 000,00  

480 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

480 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

758  

 

 

Różne rozliczenia  

170 000,00  

170 000,00  

170 000,00  

0,00  

170 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

75818  

 

Rezerwy ogólne i celowe  

170 000,00  

170 000,00  

170 000,00  

0,00  

170 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

801  

 

 

Oświata i wychowanie  

9 096 601,80  

9 054 080,00  

8 258 356,00  

6 453 022,00  

1 805 334,00  

450 480,00  

345 244,00  

0,00  

0,00  

0,00  

42 521,80  

42 521,80  

12 521,80  

0,00  

 

80101  

 

Szkoły podstawowe  

3 493 100,00  

3 493 100,00  

3 342 100,00  

2 693 200,00  

648 900,00  

0,00  

151 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

80103  

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  

126 000,00  

126 000,00  

118 000,00  

111 200,00  

6 800,00  

0,00  

8 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

80104  

 

Przedszkola  

993 000,00  

963 000,00  

925 000,00  

743 200,00  

181 800,00  

0,00  

38 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

30 000,00  

30 000,00  

0,00  

0,00  

 

80110  

 

Gimnazja  

2 346 397,00  

2 346 397,00  

2 237 700,00  

1 930 536,00  

307 164,00  

0,00  

108 697,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

80113  

 

Dowożenie uczniów do szkół  

422 800,00  

422 800,00  

421 600,00  

184 800,00  

236 800,00  

0,00  

1 200,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

80120  

 

Licea ogólnokształcące  

643 603,00  

643 603,00  

611 706,00  

515 686,00  

96 020,00  

0,00  

31 897,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

80146  

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

25 000,00  

25 000,00  

25 000,00  

0,00  

25 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

80148  

 

Stołówki szkolne i przedszkolne  

481 050,00  

481 050,00  

479 100,00  

250 300,00  

228 800,00  

0,00  

1 950,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

80195  

 

Pozostała działalność  

565 651,80  

553 130,00  

98 150,00  

24 100,00  

74 050,00  

450 480,00  

4 500,00  

0,00  

0,00  

0,00  

12 521,80  

12 521,80  

12 521,80  

0,00  

851  

 

 

Ochrona zdrowia  

126 000,00  

126 000,00  

81 000,00  

13 000,00  

68 000,00  

45 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85153  

 

Zwalczanie narkomanii  

9 000,00  

9 000,00  

9 000,00  

0,00  

9 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85154  

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

117 000,00  

117 000,00  

72 000,00  

13 000,00  

59 000,00  

45 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

6 007 173,00  

6 007 173,00  

1 414 983,00  

1 076 719,00  

338 264,00  

0,00  

4 592 190,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85205  

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

6 000,00  

6 000,00  

6 000,00  

0,00  

6 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

2 909 968,00  

2 909 968,00  

132 398,00  

125 719,00  

6 679,00  

0,00  

2 777 570,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  

29 085,00  

29 085,00  

29 085,00  

0,00  

29 085,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85214  

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

666 719,00  

666 719,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

666 719,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85215  

 

Dodatki mieszkaniowe  

500 000,00  

500 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

500 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85216  

 

Zasiłki stałe  

411 067,00  

411 067,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

411 067,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85219  

 

Ośrodki pomocy społecznej  

732 500,00  

732 500,00  

688 500,00  

562 000,00  

126 500,00  

0,00  

44 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85228  

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

391 700,00  

391 700,00  

386 500,00  

365 000,00  

21 500,00  

0,00  

5 200,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85295  

 

Pozostała działalność  

360 134,00  

360 134,00  

172 500,00  

24 000,00  

148 500,00  

0,00  

187 634,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

50 000,00  

50 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

50 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85415  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

50 000,00  

50 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

50 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

900  

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

3 867 201,20  

1 673 678,20  

1 663 678,20  

219 000,00  

1 444 678,20  

0,00  

10 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

2 193 523,00  

2 193 523,00  

2 193 523,00  

0,00  

 

90001  

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

2 228 523,00  

35 000,00  

35 000,00  

0,00  

35 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

2 193 523,00  

2 193 523,00  

2 193 523,00  

0,00  

 

90002  

 

Gospodarka odpadami  

434 000,00  

434 000,00  

434 000,00  

0,00  

434 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

90003  

 

Oczyszczanie miast i wsi  

20 000,00  

20 000,00  

20 000,00  

0,00  

20 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

90004  

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  

187 478,20  

187 478,20  

187 478,20  

0,00  

187 478,20  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

90015  

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg  

550 000,00  

550 000,00  

550 000,00  

0,00  

550 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

90095  

 

Pozostała działalność  

447 200,00  

447 200,00  

437 200,00  

219 000,00  

218 200,00  

0,00  

10 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

921  

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

880 000,00  

880 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

880 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

92113  

 

Centra kultury i sztuki  

880 000,00  

880 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

880 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

926  

 

 

Kultura fizyczna  

60 000,00  

60 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

60 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

92695  

 

Pozostała działalność  

60 000,00  

60 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

60 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

Wydatki razem: 

25 068 536,00 

22 569 220,20 

15 164 106,20 

9 890 847,00 

5 273 259,20 

1 737 480,00 

5 187 634,00 

0,00 

0,00 

480 000,00 

2 499 315,80 

2 499 315,80 

2 206 044,80 

0,00 

 


Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Zadania inwestycyjne w 2013 r. 

 

Lp. 

Dział 

Rozdz. 

§** 

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Łączne koszty finansowe 

Planowane wydatki 

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 

rok budżetowy 2013  (8+9+10+11) 
 

z tego źródła finansowania 

dochody własne jst 

kredyty 
i pożyczki 

środki pochodzące z innych  źródeł* 

środki wymienione 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

1  

 2 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

1  

600  

60016  

 

Przebudowa dróg gminnych nr 102104 i 102106 Szubina - Pomarzany  

5 000 000,00  

80 000,00  

80 000,00  

 

 

 

UM Krośniewice  

2  

600  

60016  

 

Przebudowa drogi na odcinku Głogowa osiedle - Głogowa wieś - etap I  

80 000,00  

80 000,00  

80000,00  

 

 

 

UM Krośniewice  

3  

600  

60016  

 

Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Krośniewice  

53 271,00  

53 271,00  

53 271,00  

 

 

 

UM Krośniewice  

4  

600  

60016  

 

Dokumentacje techniczne  

50 000,00  

50 000,00  

50 000,00  

 

 

 

UM Krośniewice  

5  

801  

80104  

 

Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach - etap I  

1 150 000,00  

30 000,00  

30 000,00  

 

 

 

UM Krośniewice  

6  

801  

80195  

 

Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice  

11 139 896,80  

12 521,80  

12 521,80  

 

 

 

UM Krośniewice  

7  

900  

90001  

 

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem  

5 647 698,92  

2 193 523,00  

1 771 729,00  

421 794,00  

 

 

UM Krośniewice  

Ogółem    

23 120 866,72 

2 499 315,80  

2 077 521,80 

 421 794,00 

0,00  

 0,00 

 x 

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)  

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

C. Inne źródła  

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)  


Tabela Nr 4b do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

 

Lp. 

Projekt 

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 

Klasyfikacja (dział, rozdział, 
paragraf) 

Wydatki 
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 
(6+7) 

w tym: 

Planowane wydatki 

Środki 
z budżetu krajowego 

Środki 
z budżetu UE 

2013 r. 

Wydatki razem (9+13) 

z tego: 

Środki z budżetu krajowego** 

Środki z budżetu UE 

Wydatki razem (10+11+12) 

z tego, źródła finansowania: 

Wydatki razem (14+15+16+17) 

z tego, źródła finansowania: 

pożyczki 
i kredyty 

dotacje 

pozostałe 

pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 

pożyczki 
i kredyty 

dotacje celowe 

pozostałe 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

1 

Wydatki majątkowe razem: 

x 

2 206 044,80 

859 642,92 

1 346 401,88 

2 206 044,80 

859 642,92 

421 794,00 

0,00 

437 848,92 

1 346 401,88 

0,00 

0,00 

0,00 

1 346 401,88 

1.1  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

 

Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  

Nazwa projektu: "Uporządkowanie gospodarki wpodno - ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem  "  

 

Wydatki 2013:  

 

900 90001  

2 193 523,00  

856 009,00  

1 337 514,00  

2 193 523,00  

856 009,00  

421 794,00  

 

434 215,00  

1 337 514,00  

 

 

 

1 337 514,00  

1.2  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  

 

Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka  

Działanie II.9 Odnaialne źródła energii  

Nazwa projektu:                             ,, Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice"  

 

Wydatki 2013:  

 

801 80195  

12 521,80  

3 633,92  

8 887,88  

12 521,80  

3 633,92  

 

 

3 633,92  

8 887,88  

 

 

 

8 887,88  

2 

Wydatki bieżące razem: 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem wydatki:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 r  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem (1+2)  

x 

2 206 044,80 

859 642,92 

1 346 401,88 

2 206 044,80 

859 642,92 

421 794,00 

0,00 

437 848,92 

1 346 401,88 

0,00 

0,00 

0,00 

1 346 401,88 

 


Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. 

 

Dział 

Rozdział 

Wydatki 
ogółem 
(6+10) 

z tego: 

Wydatki 
bieżące 

 

w tym: 

Wydatki 
majątkowe 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

świadczenia społeczne 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

750  

75011  

72 519  

72 519  

1 002  

71 517  

 

 

751  

75101  

1 491  

1 491  

 

1 491  

 

 

754  

75414  

1 500  

1 500  

1 500  

 

 

 

852  

85212  

2 909 968  

2 909 968  

6 679  

125 719  

2 777 570  

 

852  

85213  

2 865  

2 865  

2865  

 

 

 

Ogółem 

2 988 343 

2 988 343 

12 046 

198 727 

2 777 570 

0 

 


Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. 

 

Dział 

Rozdział 

Dotacje 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 
(6+10) 

z tego: 

Wydatki 
bieżące 

Wydatki 
majątkowe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

801  

80195  

26 400  

26 400  

26 400  

 

801  

80195  

16 000  

16 000  

16 000  

 

801  

80195  

4 980  

4 980  

4 980  

 

Ogółem 

47 380 

47 380 

47 380 

 

 


Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. 

 

Lp. 

Treść 

Klasyfikacja 
§ 

Kwota 
2013 r. 

1  

2  

3  

4  

Przychody ogółem: 

 

3 027 893,30  

1.  

Kredyty  

§ 952  

2 606 099,30  

2.  

Pożyczki  

§ 952  

421 794,00  

3.  

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  

§ 903  

 

4.  

Spłaty pożyczek udzielonych  

§ 951  

 

5.  

Prywatyzacja majątku jst  

§ 944  

 

6.  

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  

§ 957  

 

7.  

Papiery wartościowe (obligacje)  

§ 931  

 

8.  

Inne źródła (wolne środki)  

§ 950  

 

Rozchody ogółem: 

 

2 606 099,30  

1.  

Spłaty kredytów  

§ 992  

1 653 332,80  

2.  

Spłaty pożyczek  

§ 992  

257 587,50  

3.  

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  

§ 963  

695 179,00  

4.  

Udzielone pożyczki  

§ 991  

 

5.  

Lokaty  

§ 994  

 

6.  

Wykup papierów wartościowych (obligacji)  

§ 982  

 

7.  

Rozchody z tytułu innych rozliczeń  

§ 995  

 

 


Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok. 

 

Dział 

§ 

Nazwa 

Plan dochodów 

Dział 

Rozdział 

Plan wydatków bieżących 

z tego 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

dotacje 

851  

0480  

Ochrona zdrowia  

126 000,00  

851  

85154  

117 000,00  

13 000,00  

59 000,00  

45 000,00  

 

 

 

 

 

85153  

9 000,00  

 

9 000,00  

 

 

 

RAZEM  

126 000,00  

 

 

126 000,00  

13 000,00  

68 000,00  

45 000,00  

 


Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę 
na 2013 rok 

 

Dział 

§ 

Nazwa 

Plan dochodów 

Dział 

Rozdział 

Plan wydatków 

Plan wydatków bieżących 

Plan wydatków majątkowych 

900  

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

1 650 000,00  

Razem  

 

1 650 000,00  

352 478,20  

1 297 521,80  

 

0690  

 

1 650 000,00  

900  

90001  

1 290 000,00  

35 000,00  

1 255 000,00  

 

 

 

 

 

90002  

50 000,00  

50 000,00  

0,00  

 

 

 

 

 

90004  

187 478,20  

187 478,20  

0,00  

 

 

 

 

 

90095  

10 000,00  

10 000,00  

0,00  

 

 

 

 

801  

80104  

30 000,00  

0,00  

30 000,00  

 

 

 

 

 

80195  

82 521,80  

70 000,00  

12 521,80  

 


Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 r. 

 

Dział 

§ 

Nazwa 

Plan dochodów 

Dział 

Rozdział 

Plan wydatków bieżących 

z tego 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

dotacje 

756  

0490  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

384 000,00  

900  

90002  

384 000,00  

0,00  

384 000,00  

0,00  

 

 

RAZEM  

384 000,00  

 

 

384 000,00  

0,00  

384 000,00  

0,00  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 

 

Dział 

Rozdział 

Treść 

Kwota dotacji razem 

z tego kwota dotacji 

podmiotowej 

przedmiotowej 

celowej 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Jednostki sektora finansów publicznych 

Nazwa jednostki/Nazwa zadania 

 

 

 

 

700  

70004  

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego -  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

302 000,00  

 

302 000,00  

 

801  

80195  

Dotacja dla Gminy Chodów -  na utrzymanie w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy  

26 400,00  

 

 

26 400,00  

801  

80195  

Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia ZNP  

16 000,00  

 

 

16 000,00  

801  

80195  

Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej  

4 980,00  

 

 

4 980,00  

851  

85154  

Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych  

35 000,00  

 

 

35 000,00  

921  

92113  

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji  

880 000,00  

880 000,00  

 

 

 

 

Razem 

1 264 380,00 

880 000,00 

302 000,00 

82 380,00 

Jednostki spoza sektora finansów publicznych 

Nazwa jednostki/Nazwa zadania 

 

 

 

 

801  

80195  

Dotacja dla  Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu  

168 662,00  

168 662,00  

 

 

801  

80195  

Dotacja dla Szkoły Podstawowej  Fundacji ,,Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach  

234 438,00  

234 438,00  

 

 

851  

85154  

Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych  

10 000,00  

 

 

10 000,00  

926  

92695  

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  

10 000,00  

 

 

10 000,00  

926  

92695  

Zadania z zakresu sportu  

50 000,00  

 

 

50 000,00  

 

 

Razem 

473 100,00 

403 100,00 

0,00 

70 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje ogółem 

1 737 480,00 

1 283 100,00 

302 000,00 

152 380,00 

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/12  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok. 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Stan środków obrotowych** na początek roku 

Przychody* 

Wydatki 

Stan środków obrotowych** na koniec roku 

Rozliczenia z budżetem 
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r. 

ogółem 

w tym: 

ogółem 

w tym: wpłata do budżetu 

dotacje z budżetu*** 

w tym: 

§ 265 

na inwestycje 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

I.  

Samorządowe zakłady budżetowe  

510 000  

4 502 000  

302 000  

302 000  

 

4 492 000  

 

520 000  

x  

 

z tego:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach  

510 000  

4 502 000  

302 000  

302 000  

 

4 492 000  

 

520 000  

x  

Ogółem 

510 000 

4 502 000 

302 000 

302 000  

0 

4 492 000  

0 

 520 000 

 

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:  

* dochody  

** stan środków pieniężnych  

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę